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Q

老师，小规模开票税率不小心开错了，现在申报减免税额小于开错的税额，怎么处理？

2022-01-06 16:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-06 16:47

开错的税率是多少，您申报的表可否有相关税率

快账用户4303 追问 2022-01-06 16:49

本来1%的，现在开成5%了，是2021年12月开的

快账用户4303 追问 2022-01-06 16:52

额度内可以减免，现在开错了税额大于减免的数额了

齐红老师解答 2022-01-06 17:01

我也开错一会，公司申报表上没有这个税率，无法申报，如何减免都会报错，因为减免有固定公式，不是用来处理错误税率。

快账用户4303 追问 2022-01-06 17:05

那图片上这个问题怎么处理

那图片上这个问题怎么处理

那图片上这个问题怎么处理

齐红老师解答 2022-01-06 17:08

那你公司增值税申报表是确定有5%税率，这个5个点是专票不是普票，您那边开错的是普票的5个点吗

快账用户4303 追问 2022-01-06 17:09

是普票开错了

快账用户4303 追问 2022-01-06 17:09

现在就算冲也是22年1季度的了

齐红老师解答 2022-01-06 17:11

那就得去大厅，有可能需要罚款，让他们给你开通一个普票五个点的临时税率，罚款不多，五十元的样子，也有可能不需要罚款

开错的税率是多少，您申报的表可否有相关税率

2022-01-06

你好，按照开错的税率来申报。红冲之后再开正确的。

2022-04-08

你好，您开具的都是普票吗

2022-01-04

同学您好，小规模月10万元（季报的30万元）以下（含本数）免增值税;适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税

2023-02-09

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