Q
小规模开专票1个点 开错了 正确应该要开3个点 现在季报增值税要怎么申报和处理？
2022-10-20 10:43
2022-10-20 10:44
同学； 你当时开了专票进行红冲了嘛，还是才发现这个问题呢~
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才发现这个问题
同学； 上个季度的申报表，正常按照1%的发票进行申报；在10月份及时联系对方公司，然后收回发票并进行红冲，重新开具正确的发票。 在10-12月第四个季度申报时，反映红冲和正确发票的信息。
上个季度应该是按3月点来申报吧
等到第四季度在发映红冲和正确发票信息
同学； 你的开票信息，和纳税申报要对应在一起，两个系统是有信息同步的。你在7-9月开票开的是1%；如果你按照3%，后面这个差额会导致你申报跳信息不一致的。 就算你现在红冲，开正确发票，也属于开票软件里10-12月份的操作行为。 要保持自己开票软件与报税系统的一致。
好的 谢谢老师
同学； 加油，给个五星好评哟~