同学,就是挂个人往来款

员工1月已经离职了、12月的社保操作了退工,但是1月的公积金员工提出要交,并且自己出公司和个人部分,从他12月的工资中扣除。那他1月的个税怎么报?
老师 又个职员离职了 但人事社保没有及时停 1月社保由他个人全部承担 并且在12月工资中扣除 我该怎么做账务处理 我们是本月发上月的工资 社保是当月交当月的
老师请问一下,我现在报1月份的个税,1月一个员工离职了,但是2月份已经给他交了社保,现在发一月份的工资,已经把1月份社保的个人部分和2月的公司部分、个人部分全扣出来了,那么申报个税的时候社保部分应该怎么填呢?填哪个数据?
老师,我们有个员工12月离职,社保1月才完成停办,1月有医疗保险的费用单位和个人部分都由员工承担,并且已在12月中的工资汇总提前扣了,现在发放12月工资的账务要怎么处理这里提前扣除的社保费用?
请教下老师,员工A在1月份没有工资,因为他一天都没有出勤,可是公司给他交1月份的社保了,但他2月份一天也没来,也没有工资,而且在2月离职了,那就没法在以后月度从他工资中扣除公司给他交的1月社保了,这部分公司给他代垫的社保个人部分应该怎么入账呢?分录怎么做?
老师,请问下,我们公司是私企,小微企业,我们公司平时用章子。怎么个流程?
请问居间费收入还未开始客户要求先开票是否需要交增值税,可否先做预收
老师,我们是物流公司一般纳税人,现销售我们使用过的运输车辆,需要开什么类型的发票,税率是多少?
老师如果报销发票100元实际支付99这种情况怎么做账务处理
老师,劳务派遣公司是怎么申报税的,比如这个月需要给用工单位需要支付给劳务派遣公司1万元。劳务派遣公司实际支付给员工工资8000元。劳务派遣公司怎么开票。怎么报税?
我们公司是一般纳税人,原来有3个自燃人股东,要把股权转让给另一个公司,请问,我们公司要交印花税吗,还有接收股权的公司也要交印花税吗
老师,问下公司注册资金1000万,然后实缴了500万,现在减资到100万,会有什么风险吗
老师 工商营业执照增项怎么申请啊 有操作流程吗
支付给劳务派遣的工资记账时都计入了管理费用-职工薪酬,2025年12月季报时的职工薪酬包扣了支付给劳务派遣的工资,汇算清缴时职工薪酬明细调整表的账载合计数和季报的职工薪酬不一致,请问会不会预警
老师 我公司的五险一金全部公司承担了 怎么记账
我一月份的个税要给他申报吗? 比如说公积金个人190和公司190我税前工资给他报190,这样应发是0? 然后你说的挂往来账,这个收到公司部分的公积金,应该怎么做分录?
计提社保款项时 计提时 借:其他应收款 贷:应付职工薪酬——社会保险费; 缴纳时 借:应付职工薪酬——社会保险费 贷:现金或者银行存款; 收回社保款时 借:现金 贷:其他应收款。
老师你好 是这么做分录吗?
假设只考虑公积金
对的,同学你的理解是正确的