老师 又个职员离职了 但人事社保没有及时停 1月社保由他个人全部承担 并且在12月工资中扣除 我该怎么做账务处理 我们是本月发上月的工资 社保是当月交当月的

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• 老师您好，关于电商平台的账务问题，费用和利润的占比，及平衡点怎么去算

• 老师好！我们企业开局了农产品收购发票，在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票，税局要求红冲，并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出，这合理不？

• 请问24年汇算清缴时退23年多交所得税，退税分录计入营业外收入了，然后25年的时候把这笔退税分录红冲了，所以营业外收入有个负数在账上，那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊？

• 老师，质量认证体系证书聘请专家，合同说明专家到公司，公司负责住宿及餐饮。住宿的，餐饮发票算接待费还是服务费呢？

• 老师，运费个人垫付，附件只有回单和发票可以嘛？是否还需要其他单据

• 老师，我们有个供货商从2025年到现在材料单价就给我们多开发票了。到现在是含税金额90万。2026年我们想让他们从货款里给我抵消。但是不想好红冲发票，我们做成本做 借：主营业务成本 79.64 借进项税额转出10.35 贷应付账款-A供货商。 供货商做：应收账款 -90 贷主营业务收入 -79.64 销项税 -10.35可以吗

• 个体户一个季度没有任何成本，销售额10万，需要纳哪些稅，纳税多少？

• 老师您好，公司成立2023年，又有一个核准205年，到底这个公司算什么时候的公司

• 老师，员工加班的工资，怎么算，就是每日下班了之后，又加的？

• 基层卫生院收到病人的预防接种服务费上交给财政怎么做账