演示账套

Q

老师，我公司是小规模纳税人，之前的帐套一直都没有结转本年利润，现在12月份了，我想结转的话，需要怎么样做呢？本年利润在借方

2022-01-07 16:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-07 16:01

同学，你好借记“本年利润”，贷记“利润分配-未分配利润”。

快账用户7495 追问 2022-01-07 16:03

老师，如何结转的话，那个本年利润的期末余额借方数据是好大的，有几十万哦，还是说只是结转12月份本期发生数据

齐红老师解答 2022-01-07 16:04

同学，你好结转一年的

快账用户7495 追问 2022-01-07 16:03

我要说的是，之前的帐套从来都没有结转过本年利润利润，不止今年的，前几年的也没有噢

齐红老师解答 2022-01-07 16:04

同学，你好都要结转的

快账用户7495 追问 2022-01-07 16:05

那现在就是按照期末那个数据来结转吗？

齐红老师解答 2022-01-07 16:09

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7495 追问 2022-01-07 16:11

老师，不对吧，本年利润现在在借方了，你结转又在借方，那不是叠加了数据吗？

齐红老师解答 2022-01-07 16:15

同学，你好那你就做反分录

同学，你好借记“本年利润”，贷记“利润分配-未分配利润”。

2022-01-07

你好，借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数。

2022-01-07

您好借本年利润700 贷利润分配-未分配利润700

2022-06-20

同学，你好借：本年利润贷：利润分配-未分配利润

2022-02-22

借：利润分配-未分配利润贷：本年利润

2024-02-20

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