老师，我想问下，我公司账上有别的公司的货款，是代别的公司收的，没单货款给我们200块的服务费。月底了，需要把货款扣了服务费还给他们，有什么比较合理的办法嘛
您好，那您挂往来科目
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老师请问一下，我们公司7月份有一笔货款的预付账款，但是对方公司一直没有开发票给我，对方公司也开不了货款的发票，只能开服务发票。这种情况有什么办法解决吗？
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老师，我想问下，我公司账上有别的公司的货款，是代别的公司收的，没单货款给我们200块的服务费。月底了，需要把货款扣了服务费还给他们，有什么比较合理的办法嘛
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你好老师，请问公司是做生鲜批发，帮助别的公司代采货物，收服务费，对方给我们打我们代付的货款款项时现金流量项目选什么栏次啊？
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外贸业务：我们的供应商， 香港和国内都有公司，我们从他们香港分公司签合同采购了一批货，通过专业的报关公司，委托他们像香港公司支付货款，对方将货款及服务费和税费发票都开给我们公司了，货送到上海，现在国内这家公司问我们要货款，我们能直接把货款支付给国内这个分公司吗？
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第一次接受银行承兑 要先开通业务吗？
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老师，公司买了猪，同时也买了猪饲料，请问猪饲料记生物资产对吗？消耗性生物资产合理吗
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2024年公司购入3个办公软件，记为无形资产，总金额62933.88元，摊销年限为3年，每月摊销1748.15元。2025年8月财务审核账务发现，2024年4月当月未摊销，2024年10月、11月、12月未摊销。2025年1月-8月正常摊销，不能反结账，没有计提盈余公积。公司适用企业会计准则，所得税率25%，2024年利润为负，亏损状态。下面调账分录是否正确？是否考虑所得税影响？ 借:以前年度损益调整6992.6（1748.15×4） 贷:累计摊销6992.6 借:利润分配-未分配利润6992.6 贷:以前年度损益调整6992.6
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老师：单位给公司员工租赁车位的年费，是计入管理费用-车位费，还是管理费用—福利费
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对方开了收据给我们。但是离的比较远 可以打印图片入帐吗 还是一定要原件
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老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
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老师，我们是人力资源公司，办培训活动，外请讲师过来在活动培训场地讲课，讲课老师给我们公司开一张授课费的发票6000，我们公司帮他代缴个税700，请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做？这边的会计分录是这样做的：1、收到授课费发票→借：主营业务成本6000贷：应付账款-授课老师6000。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的，代扣代缴个税→借：应交增值税-个人所得税700贷：银行700。3、支付给授课老师费用→借：应付账款-授课老师6000贷：应交增值税-个人所得税700贷：银行5300。麻烦老师详细看一下会计分录，可以这样做吗？
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这个往来挂到最后要怎么处理呢，数字很大，有20万
您好，那您最好按购销处理，开发票收发票
具体要怎么操作呢
您好，收款对外开票，付款从外收票
老师，假设总价是208000元，200000是要打给对方的，8000是给我们的服务费，按照您说的意思是200000对方给我们开票，8000我们给对方开票，可是这个208000当初客户打到我们账上的时候我们就交过税了，这样会不会重复交税
您好，既然对方完税，为什么还会在您企业过账？
不是对方完税，是我们帮他们交的税
我意思买家直接打到我们账上，我们交完税，扣点服务费，现在需要把剩下的钱还给那个在我们账上过账的公司
您好，那您就按购销处理即可
购销处理交两次税？
您好，您是说什么税？