Q
老师，材料没付款，也没开票，但材料已送工地，可以暂估结转2021年12月成本吗？这样可否有风险？分录怎样做？
2022-01-07 19:30
2022-01-07 19:31
你好，可以暂估结转2021年12月成本 借原材料 贷应付账款 借主营业务成本 贷原材料
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老师，比如19年12月份开专票含税价600万元，按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料（结转成本入账）在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料（冲销之前11个月已结转成本） 5、实际材料入账（按发票） 6、领用材料入账（按发票）（结转成本入账） 整个暂估成本到收到发票的过程，大概这样子么
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老师，我们12月已经付款的材料发票还没有收到，12月做账时可以暂估成本吗？1月把发票冲回，这样有没有什么影响？
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老师，材料没付款，也没开票，但材料已送工地，可以暂估结转2021年12月成本吗？这样可否有风险？分录怎样做？
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老师，我们12月付出了材料款但材料还没收到，发票也没开我怎么做账，这种可以暂估吗分录怎么做
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我们是做车棚的公司，当月有收入，当月收到材料发票，这些发票都用来冲以前的生产本直接材料暂估。当月就没有生产成本直接材料也一直没有库存材料可以吗？当时暂估的分录是借工程施工-直接材料贷应付账款暂估
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到时金额不致怎样处理？发票回来直接附在12月份凭证内吗？
是的，金额不一致，按照差额补做分录即可的
差额直接在2022年冲吗？还是要怎样调？
差额直接在2022年冲，你好，学员