请问老师，对方专票开过来了，实际报销金额没有发票上那么多，会计和税务上怎么上怎么处理

按实际报销的金额做账，税金全抵吗，哪一个做到营业不收入

营业外收入

借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款、 营业外收入。

差额有2000元钱，这种怎么做

借管理费用，应交税费应交增值税进项贷银行存款应付账款，然后你剩下的自己迹象转出红虫，你的管理费用自己算一下具体的金额是多少？ 借应付账款，借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出。

我是根据实际支付的做账 ，税金按票上的做，然后多记的税金要进项转出，对吗

是的是的，是这么做的。

进项转出记入贷方，借方要记费用的正数吧

红冲你的费用应该是个负数。

你说的是按照票面的金额先做账，然后多出的红冲对吗，我按照实际支付的金额做账，多的税金做转出，借 管理费用 借 进项税 贷 应付账款 贷 进项税转出 行吗