请问老师，对方专票开过来了，实际报销金额没有发票上那么多，会计和税务上怎么上怎么处理
如果差了几块钱的话，这种情况下差额可以放到营业外收入，你的增值税可以抵扣的。
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老师晚上好！对方已经开过的专票没有认证，发票找不回来了，金额不多不想抵扣了，一直挂在待认证上面怎么办？还有一张普票金额也不多，对方开错了，寄发票来回又要邮费，也不想要了，我需要怎么处理？
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请问老师，对方专票开过来了，实际报销金额没有发票上那么多，会计和税务上怎么上怎么处理
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服务费的实际金额和发票金额对不上，实际多支付了，请问怎么处理？
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员工报销185，但是有的没有票，实际拿了200的票来报销了，那这个会计上如何处理，多出来的15是扣除？还是怎么说
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老师，我想问两个实务中的问题。1.发生销售业务时对方不要发票，会计和税务上该如何处理 2.报销时遇到金额小的对方不给开发票只有收据，等以后攒够一定金额才给开发票，但是老板同意凭白条报销了，这样会计和税务上在发票回来前和回来后该如何处理。
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小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
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物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
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老师，收到税务局这个短信是什么意思，
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为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
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按实际报销的金额做账，税金全抵吗，哪一个做到营业不收入
营业外收入
借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款、 营业外收入。
差额有2000元钱，这种怎么做
借管理费用，应交税费应交增值税进项贷银行存款应付账款，然后你剩下的自己迹象转出红虫，你的管理费用自己算一下具体的金额是多少？ 借应付账款，借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
我是根据实际支付的做账 ，税金按票上的做，然后多记的税金要进项转出，对吗
是的是的，是这么做的。
进项转出记入贷方，借方要记费用的正数吧
红冲你的费用应该是个负数。
你说的是按照票面的金额先做账，然后多出的红冲对吗，我按照实际支付的金额做账，多的税金做转出，借 管理费用 借 进项税 贷 应付账款 贷 进项税转出 行吗
可以的 可以的 可以的