你好,这个 借管理费用-业务招待费 贷银行存款

请问这个招待费的进项税额不能抵扣,做了这个分录以后,应该怎么做进项税额转出的分录?
进项税额转出怎么做分录呢
跨月的进项税额转出,怎么做分录呢
11月份发生招待费30132.63,进项税额1807.97,分录怎么做呢?这个进项税额是不是得转出呢,转出的话,分录怎么做呢?
老师好,我们有部分专票的业务招待费要做进项税额转出,怎么做分录呢
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
可以详细点吗,进项税额转出的分录怎么做?
不用转出,直接价税合计是费用,即可的
因为已经抵扣了进项税额,先在需要转出
借费用 贷应交税费应交增值税(进项税额转出)
这个金额是不是就写转出的那个税?
是的,你说的很对的,学员