老师，增值税纳税申报表12月期末留底税额还有数 2月申报1月的时候这个留底还存在吗

你好，要看1月的销项有没有把这部分抵完

2022-01-08

根据你提供的信息，2 月份留底了 20,550 的税，这意味着在 2 月份结束时，有 20,550 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。在申报 5 月份的税时，上期留抵税额显示为 20,550 元，这是正确的。 5 月份的未开票收入为-30,000 元，这可能会对纳税申报产生影响。通常情况下，未开票收入也需要计入当期的销售额，并按照适用的税率计算销项税额。如果未开票收入为负数，可能需要进一步核实其原因。期末留抵税额显示为 9,450 元，这意味着在扣除 5 月份的进项税额和销项税额后，还有 9,450 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。

2024-06-19

您好！这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系，已经更正申报了，不会有错，系统显示这个问税务大厅

2023-02-11

你好，截图你的增值税主表看一下。

2025-04-15

你这个月申报时，应先用留抵的600扣减需缴纳的500增值税，剩下100留到下期抵扣，所以这个月不用交增值税。

2024-10-16

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