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老师,增值税纳税申报表12月期末留底税额还有数 2月申报1月的时候这个留底还存在吗

2022-01-08 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 11:34

你好,要看1月的销项有没有把这部分抵完

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快账用户6159 追问 2022-01-08 11:35

意思是能留到第一年不会归零吗 这个月申报12月还是有剩下的

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齐红老师 解答 2022-01-08 11:43

是的哈。是一直延续使用的。

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快账用户6159 追问 2022-01-08 11:44

企业税负率偏低 建议做无票销售吗? 站在做外账的角度

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齐红老师 解答 2022-01-08 11:53

实事求是嘛。如果确实低了,可以考虑做

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你好,要看1月的销项有没有把这部分抵完
2022-01-08
你好,应该是12月末的期末余额。
2021-10-15
今年更正以后数据按照更正后的就从去年3月份发生变化了 后面月份的都要变
2021-03-02
根据你提供的信息,2 月份留底了 20,550 的税,这意味着在 2 月份结束时,有 20,550 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。在申报 5 月份的税时,上期留抵税额显示为 20,550 元,这是正确的。 5 月份的未开票收入为-30,000 元,这可能会对纳税申报产生影响。通常情况下,未开票收入也需要计入当期的销售额,并按照适用的税率计算销项税额。如果未开票收入为负数,可能需要进一步核实其原因。 期末留抵税额显示为 9,450 元,这意味着在扣除 5 月份的进项税额和销项税额后,还有 9,450 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。
2024-06-19
您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
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