根据你提供的信息,2 月份留底了 20,550 的税,这意味着在 2 月份结束时,有 20,550 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。在申报 5 月份的税时,上期留抵税额显示为 20,550 元,这是正确的。 5 月份的未开票收入为-30,000 元,这可能会对纳税申报产生影响。通常情况下,未开票收入也需要计入当期的销售额,并按照适用的税率计算销项税额。如果未开票收入为负数,可能需要进一步核实其原因。 期末留抵税额显示为 9,450 元,这意味着在扣除 5 月份的进项税额和销项税额后,还有 9,450 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。

请问,本期纳税申报表中期末留底税额已申报退税了,并收到退税款了,那下月纳税申报时,这笔留底税额要做什么吗,还是系统自动抵掉退税的这部份
老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?
老师你好,一般纳税人,5月份开增值税专用发票是开重了,没有及时作废,6月份按开票数申报缴纳税款,6月份对开重部分进行冲红,准备申请退税,但是申报表上却自动到期末留抵那一栏去了,期末留抵就不能进行退税了,冲红不应该显示应退税吗
老师 就是一般纳税人 3月份的时候有留底税额 税管员说不可以留底 然后3月份我就把留底税额填在未开发票一烂 然后4月份没有开票 现在5月份开票了 税额比之前的金额小 我现在怎么报税呀
老师,电子税务局申报增值税时显示非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人,主表一般项目的上期留底税抵扣额本月数0.00应等于期初的上期留底税额本月数6155.45,可是第13栏上期留底税额是灰色状态,填不了,这是什么情况?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
我想问一下,官方签发的产地证,官方指的是哪个部门呢
老师这个发票没有名称,可不可以报销
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师你好,个体工商户,22年销售额为393829.76,增值税申报表怎么填写,需要填哪几个表的第几行,怎么计算
每个月的成本怎么核算
老师,我们进口一批货物,比如货物在国外的合同单价是100元,进口增值税是13元,进口关税是5元,那么我入账时候的单价是105元,13元作为进项税,是这样吗?
缺少责任者项,或责任者与题名间没有点号分隔
注会成绩可以查询了吗?
请问,仓库有10个苹果,卖出去5个,坏了一个,月底结转成本是,是结转6个苹果的成本,还是结转5个的成本,坏的那1个计入管理费用
但是我的进项税额留底应该是20550啊,这样不就少了吗
你未开票收入红冲了,可以用蓝字发票抵减