根据你提供的信息,2 月份留底了 20,550 的税,这意味着在 2 月份结束时,有 20,550 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。在申报 5 月份的税时,上期留抵税额显示为 20,550 元,这是正确的。 5 月份的未开票收入为-30,000 元,这可能会对纳税申报产生影响。通常情况下,未开票收入也需要计入当期的销售额,并按照适用的税率计算销项税额。如果未开票收入为负数,可能需要进一步核实其原因。 期末留抵税额显示为 9,450 元,这意味着在扣除 5 月份的进项税额和销项税额后,还有 9,450 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。

请问,本期纳税申报表中期末留底税额已申报退税了,并收到退税款了,那下月纳税申报时,这笔留底税额要做什么吗,还是系统自动抵掉退税的这部份
老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?
老师你好,一般纳税人,5月份开增值税专用发票是开重了,没有及时作废,6月份按开票数申报缴纳税款,6月份对开重部分进行冲红,准备申请退税,但是申报表上却自动到期末留抵那一栏去了,期末留抵就不能进行退税了,冲红不应该显示应退税吗
老师 就是一般纳税人 3月份的时候有留底税额 税管员说不可以留底 然后3月份我就把留底税额填在未开发票一烂 然后4月份没有开票 现在5月份开票了 税额比之前的金额小 我现在怎么报税呀
老师,电子税务局申报增值税时显示非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人,主表一般项目的上期留底税抵扣额本月数0.00应等于期初的上期留底税额本月数6155.45,可是第13栏上期留底税额是灰色状态,填不了,这是什么情况?
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
老师,请问在国企总部财务共享中心,应付会计、应收会计和费用会计这三个岗位,对于即将毕业入职的大学生来说,哪个岗位更具有发展前景,在 AI 的时代更不容易被淘汰,然后他们分别的发展路径可以往哪些岗位去转,对于一家国企来说。哪些岗位是核心岗位呢?在财务里
佛山市禅城区出口退税需要的资料清单
计提驻外人员张三公积金(公积金由驻外单位承担),那么计提时借:其他应付款/张三,贷:应付职工薪酬/驻外人员公积金,还是起其他名字?
老师汇算清缴时劳务报酬算到工资薪金支出吗
只有支票才能背书么?
老师,小公司租的房子的房租一直没有发票可以吗?
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
但是我的进项税额留底应该是20550啊,这样不就少了吗
你未开票收入红冲了,可以用蓝字发票抵减