根据你提供的信息,2 月份留底了 20,550 的税,这意味着在 2 月份结束时,有 20,550 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。在申报 5 月份的税时,上期留抵税额显示为 20,550 元,这是正确的。 5 月份的未开票收入为-30,000 元,这可能会对纳税申报产生影响。通常情况下,未开票收入也需要计入当期的销售额,并按照适用的税率计算销项税额。如果未开票收入为负数,可能需要进一步核实其原因。 期末留抵税额显示为 9,450 元,这意味着在扣除 5 月份的进项税额和销项税额后,还有 9,450 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。
请问,本期纳税申报表中期末留底税额已申报退税了,并收到退税款了,那下月纳税申报时,这笔留底税额要做什么吗,还是系统自动抵掉退税的这部份
老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?
老师你好,一般纳税人,5月份开增值税专用发票是开重了,没有及时作废,6月份按开票数申报缴纳税款,6月份对开重部分进行冲红,准备申请退税,但是申报表上却自动到期末留抵那一栏去了,期末留抵就不能进行退税了,冲红不应该显示应退税吗
老师 就是一般纳税人 3月份的时候有留底税额 税管员说不可以留底 然后3月份我就把留底税额填在未开发票一烂 然后4月份没有开票 现在5月份开票了 税额比之前的金额小 我现在怎么报税呀
老师,电子税务局申报增值税时显示非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人,主表一般项目的上期留底税抵扣额本月数0.00应等于期初的上期留底税额本月数6155.45,可是第13栏上期留底税额是灰色状态,填不了,这是什么情况?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
但是我的进项税额留底应该是20550啊,这样不就少了吗
你未开票收入红冲了,可以用蓝字发票抵减