您好 355.43跟144.2都是价税合计金额吧?
我是总承包施工建筑公司,是一般计税项目,又是跨地经营,我对甲方开票金额355.43万,我现在有劳务分包有144.2万,我现在到项目地税务去预交2个点,是不是增值税38757.8,企业所得税预交3875.78,个人所得税9689.45,附加税4457.14,印花税1066.29,麻烦老师帮我核一下,因为老板让我算一下要交多少税,我怕弄错了
你好,我是建筑施工企业,是借资质做工程,现在又是跨地经营的一般计税项目,我在当时扣除了劳务分包额后再预交2%,现在我需要开票金额355.43万,当期我待抵扣的进项有51万多,现在公司这边要求有税负率保证有3%,麻烦你帮我看一下,我上交公司的税是多少,可用余额是不是对的
一般纳税人企业,异地建筑施工,在项目地预缴附加税时因为附加税10万以下就没有预缴。(这条原文应该是交税主体,也就是企业月度应纳税额10万以下,但是我没有考虑这点,只是考虑本次项目金额为10万以下,就没有预缴。)现在项目地也做了核销。那么会有什么不良后果?如果有,是什么样的?(我们此种业务还是几十个项目,怕有不良后果,所以想弄清楚。)
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
是的,我们对甲方开9%,这个144.2是我向劳务公司收取的劳务发票金额
预缴增值税(355.43-144.2)/(1+0.09)*0.02=3.875779817 企业所得税(355.43-144.2)/(1+0.09)*2/1000
请问您个人所得税还是核定征收么
异地城建税税率多少
老师你帮我复核一下这个预缴的金额
这个个人所得税要在异地要预交的
老师收到了吗?
我们这边现在都是查账征收个人所得税 异地不征收了
你就按异地征收帮我看下我这样算对不对
老师麻烦你帮我看一下我这个表看是否是对的,因为我要给老板报一个预交的税金的金额
异地地方教育费附加不是2%是 1.5%么?
我们这边是1.5%
要看异地的 不是看您自己公司 看工程所在地
是工程所在地就是1.5%,
我给老板说有要交五万多是对的吗?
是的 您这个表格正确的