你好,增值税是差额征税,所得税500确认收入,100确认成本,利润是400万

老师好,我公司是建筑劳务分包公司,我公司2019年度劳务完成产值500万不含税,但是开票只开了400万,在次年5.31日前剩下的100万也没有开,请问老师我们在次年5.31日申报企业所得税的时候主营业务收入可以填500万吗?
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
老师,请问一下。公司申请了工程款500万,已经开票500万的。但是实际到账350万,差的150万说下个月在给,那这150万的增值税,企业所得税公司这个月还是要缴税的嘛?
老师好,公司一个500万的简易征收的项目,100万外包给劳务公司,劳务公司开回100万的普票,公司开了500万的发票给业主方,请问公司是按500万申报增值税和所得税还是按400万申报?如何申报?
请问老师,小规模建筑公司发生跨市的项目,给业主开了17万3%的专票,同时取得9万分包方开的3%普票,报税是怎么报的?需要异地申报吗?金额按17万申报呢还是按8万申报?
老师你好,我们是一般纳税人小型微利企业,现在帮别人开票,我们要收什么税款
个体户个税申报表
小规模公司注销时利润总额是亏损,银行存款账户还有5万元左右,股东的实收资本投资款投入了10万,可以把银行存款账户的5万直接转账给股东吗?算成是归还给股东的实收资本投资款
老师,工程技术咨询合同属于印花税哪个税目,技术咨询还是买卖还是工程合同
聘用人员服务外包,我开票开的是*企业管理服务*服务费有关系吗
公司承担员工会计继续教育的费用,是计入办公费还是福利费
请问老师,广告费的专票,如果超过营业收入的15%,那抵扣的税费可以全额抵扣吗?
老师,电商只交增值税,不交企业所得税有新规?
跨年红冲发票,怎么做账?
老师,建筑工程主营业务成本是什么