老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
您好 借：营业支出 贷：其他应收款-保证金
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本来应该支付给对方的装修保证金，现因对方公司倒闭不需要支付，该笔账务怎么处理，前期我是挂在其他应付款的，现在如果转入营业外收入的话，那下一季度汇算清缴不就要缴税了吗，本来该笔款就是装修保证金啊！
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老师，您好： 我想咨询下，我们公司之前有缴纳淘宝的保证金，然后不止是一个网店，之前还有用其他账户缴纳保证金，现在保证金退下来，除了我们自己交的，还有其他账户交的保证金也都退到我们公司对公账户上，多的这些保证金要怎么做账
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老师，我们之前收了A公司的保证金，现在A公司写了委托书，并且将收据退回，要求我们把应退A保证金代付给B公司，账务上怎么处理呢
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老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
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老师，10年前老板私人交的粤通卡保证金，现在换了划款账户，保证金只能退回公司账户无法退回私人账户，那这边保证金也变成公司的保证金了（粤通卡正常使用），分录 借其他应付款-粤通卡保证金 贷现金，这个分录对么？
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之前暂估入账，汇算已经调增，帐该怎么冲呢。当时1、借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估2、借：工程施工贷：原材料-暂估。3、借：主营业务成本贷：工程施工
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老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
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老师，请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
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老师，请问要怎么查看公司应缴纳多少社保，个人应缴纳多少社保呢
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老师，我明天去一家公司上班，我是小白，要怎么了解这个公司的财务状况呢？
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老师，公司采购了一批材料，这包括了五种材料，但发票开的其中的一种材料，单位是“批”，这个发票应该不可以这样开吧
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东西卖了，钱还没收回来，怎么做账
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老师，问一下，公司内部银行卡转来转去，会计分录要怎么做？
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老师：公司亏损几千万，然后我们公司是另外一个公司100%控股，现在控股公司要追究责任，公司欠租金，房东把办公室门锁了，会计凭证都在办公室不让拿走，会计工资也没有发，时隔一年了，现在房东找了律师，说办公室里面什么都没有了，我们公司的凭证没有了，现在说要追究会计责任，没有凭证了，那会计需要担责任吗？
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行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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需要什么附件吗，企业所得税能税前抵扣吗
对方单位倒闭有文件吗
没有，是一个电商平台来的，我们联系不上对方
那只好自己写说明 领导签字 做附件 没有对方倒闭相关文件 不能税前扣除的
做分录的时候，摘要怎么写比较合适呢
摘要可以写保证金无法收回转销
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问