您好 借:营业支出 贷:其他应收款-保证金
本来应该支付给对方的装修保证金,现因对方公司倒闭不需要支付,该笔账务怎么处理,前期我是挂在其他应付款的,现在如果转入营业外收入的话,那下一季度汇算清缴不就要缴税了吗,本来该笔款就是装修保证金啊!
老师,您好: 我想咨询下,我们公司之前有缴纳淘宝的保证金,然后不止是一个网店,之前还有用其他账户缴纳保证金,现在保证金退下来,除了我们自己交的,还有其他账户交的保证金也都退到我们公司对公账户上,多的这些保证金要怎么做账
老师,我们之前收了A公司的保证金,现在A公司写了委托书,并且将收据退回,要求我们把应退A保证金代付给B公司,账务上怎么处理呢
老师,我司用公户交的保证金,对方公司倒闭了,保证金退不回来了,应该怎么做账务处理呢,之前是挂了其他应收款-保证金的
老师,10年前老板私人交的粤通卡保证金,现在换了划款账户,保证金只能退回公司账户无法退回私人账户,那这边保证金也变成公司的保证金了(粤通卡正常使用),分录 借其他应付款-粤通卡保证金 贷现金,这个分录对么?
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
需要什么附件吗,企业所得税能税前抵扣吗
对方单位倒闭有文件吗
没有,是一个电商平台来的,我们联系不上对方
那只好自己写说明 领导签字 做附件 没有对方倒闭相关文件 不能税前扣除的
做分录的时候,摘要怎么写比较合适呢
摘要可以写保证金无法收回转销
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问