老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
您好 借：营业支出 贷：其他应收款-保证金
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本来应该支付给对方的装修保证金，现因对方公司倒闭不需要支付，该笔账务怎么处理，前期我是挂在其他应付款的，现在如果转入营业外收入的话，那下一季度汇算清缴不就要缴税了吗，本来该笔款就是装修保证金啊！
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老师，您好： 我想咨询下，我们公司之前有缴纳淘宝的保证金，然后不止是一个网店，之前还有用其他账户缴纳保证金，现在保证金退下来，除了我们自己交的，还有其他账户交的保证金也都退到我们公司对公账户上，多的这些保证金要怎么做账
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老师，我们之前收了A公司的保证金，现在A公司写了委托书，并且将收据退回，要求我们把应退A保证金代付给B公司，账务上怎么处理呢
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老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
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老师，10年前老板私人交的粤通卡保证金，现在换了划款账户，保证金只能退回公司账户无法退回私人账户，那这边保证金也变成公司的保证金了（粤通卡正常使用），分录 借其他应付款-粤通卡保证金 贷现金，这个分录对么？
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老师 我们生产企业 然后现在有个问题就是 原材料有有票的 有没票的 入账肯定入的有票的，生产的产品也是根据有票的入账的，但是现在老板要一个真实成本，我怎么计算？需要知道哪些数据？
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老师麻烦问一下，本月季报应付职工薪酬报的金额不对，可以更正申报吗，会不会引起预警或者有没有风险，谢谢老师
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老师，您好，有新医药批发限公司成立，地址是在高新区，房东家做的什么芯片公司，把另外的空房租给做医药批发公司，房东家的企业所得税可以15^%，做医药批发，也能享受15%吗
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老师，您好，有新医药批发限公司成立，地址是在高新区，房东家做的什么芯片公司，把另外的空房租给做医药批发公司，房东家的企业所得税可以15^%，做医药批发，也能享受15%吗
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请问老板在国内成立一个贸易公司，又办了个香港的离岸公司，国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司，这种方式可以申请退税吗？
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工作中实操，税务方面
粤公网安备 44030002003870号
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需要什么附件吗，企业所得税能税前抵扣吗
对方单位倒闭有文件吗
没有，是一个电商平台来的，我们联系不上对方
那只好自己写说明 领导签字 做附件 没有对方倒闭相关文件 不能税前扣除的
做分录的时候，摘要怎么写比较合适呢
摘要可以写保证金无法收回转销
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问