老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
您好 借：营业支出 贷：其他应收款-保证金
-
Q
本来应该支付给对方的装修保证金，现因对方公司倒闭不需要支付，该笔账务怎么处理，前期我是挂在其他应付款的，现在如果转入营业外收入的话，那下一季度汇算清缴不就要缴税了吗，本来该笔款就是装修保证金啊！
-
Q
老师，您好： 我想咨询下，我们公司之前有缴纳淘宝的保证金，然后不止是一个网店，之前还有用其他账户缴纳保证金，现在保证金退下来，除了我们自己交的，还有其他账户交的保证金也都退到我们公司对公账户上，多的这些保证金要怎么做账
-
Q
老师，我们之前收了A公司的保证金，现在A公司写了委托书，并且将收据退回，要求我们把应退A保证金代付给B公司，账务上怎么处理呢
-
Q
老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
-
Q
老师，10年前老板私人交的粤通卡保证金，现在换了划款账户，保证金只能退回公司账户无法退回私人账户，那这边保证金也变成公司的保证金了（粤通卡正常使用），分录 借其他应付款-粤通卡保证金 贷现金，这个分录对么？
热门问答 更多>
-
我现在把个人名下的车转让给公司 那我现在公司可以取得发票的吧
-
您好，老师， 出口退税审核中，核查人员提出，长期零申报 需要解释说明。这从税务方面有可以有什么合理的解释吗[抱拳][抱拳]
-
老师，一般纳税人，没有进项税，只有销项税，到了月末要转入哪个科目，那如果有进项税呢，要转入哪个科目，能不能发个全会计分录给我
-
商贸企业，收到的运输公路服务计入哪里
-
朴老师，在电子税务局如何查免抵税金额和免抵退税金额
-
老师，两处拿工资这个员工个税怎么算
-
你好老师，我公司向政府购买了土地指标120万，向农户支付了该土地的一次性补偿款和青苗费补偿30万，对于这笔无形资产摊销年限应该是多长呢？土地用来修建厂房，那放学摊销的分录怎么做？？
-
你好，关于年底双薪多的那一薪需要也报个税吗？是2月份发放的，现在报个税可否不报先，因为需要交个税
-
发票跨年能作废冲红吗 作废重新开要怎么操作 另外 跨年没有超过5月31日是否可以调整上面收入及利润 要怎么调整
-
是这样的，我们是一家汽车4店。我们店有一台试驾车现在处置了（25000）这个车的牌照号我们老板比较喜欢想保留这个01号的牌照号。这样呢就要把我们店里另外的一台试驾车（比如这车叫飞度）先处置了，然后再买回来，这样就把01号的牌照号落到这个上（飞度）。我想咨询您的是，其实我们没有真的处置这台飞度车，就是换个牌照号。可是这样一倒腾成买卖了， 我财务做账，是不是要先将这台飞度车做固定资产处置，然买进来时又要重新做固定资产增加（重建卡片啊）
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
需要什么附件吗，企业所得税能税前抵扣吗
对方单位倒闭有文件吗
没有，是一个电商平台来的，我们联系不上对方
那只好自己写说明 领导签字 做附件 没有对方倒闭相关文件 不能税前扣除的
做分录的时候，摘要怎么写比较合适呢
摘要可以写保证金无法收回转销
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问