老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
您好 借：营业支出 贷：其他应收款-保证金
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老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
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支付50000投标保证金，后退回20000，剩余30000转为咨询代理费了，并且也开具了发票，转为咨询代理费的会计分录怎么做？ 支付投标保证金 借：其他应收款_保证金_A有限公司 50000 贷：银行存款 50000 退回投标保证金 借：银行存款 20000 贷：其他应收款_保证金_A有限公司 20000
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，这笔款怎么做账
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
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老师，10年前老板私人交的粤通卡保证金，现在换了划款账户，保证金只能退回公司账户无法退回私人账户，那这边保证金也变成公司的保证金了（粤通卡正常使用），分录 借其他应付款-粤通卡保证金 贷现金，这个分录对么？
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粤公网安备 44030002003870号
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需要什么附件吗，企业所得税能税前抵扣吗
对方单位倒闭有文件吗
没有，是一个电商平台来的，我们联系不上对方
那只好自己写说明 领导签字 做附件 没有对方倒闭相关文件 不能税前扣除的
做分录的时候，摘要怎么写比较合适呢
摘要可以写保证金无法收回转销
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问