老师，我们是季度做帐，十月十一月没有凭证，12月凭证做完以后期末结转，显示先结转之前月份的，系统不显示十月份的，然后11月显示结转错误，这个该怎么办？
你好，用的什么财务软件？发截图过来看一下
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老师好！我刚刚年底结转了，但是发现一个错误，想反结账，但是提示年初不能反结账，要到年底结转备份里面才能反，我打开2020年的不小心反结转了两次，现在12月份的过不了账，提示本会计期间没有要过账的凭证，请问我该怎么操作才能过12月份的账？
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老师你好，今天我把11月份的帐做好了结帐了，然后发现问题反结帐以后，累计折旧生成的凭证就没有了，现在我结帐路径就不对了，这金碟软件是怎么操作结帐与反结帐，我现在帐套显示10月份，我做了11月份帐，可有间题？
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老师好！用友t3财务软件里，11月份购入的固定资产，11月就计提了折旧，然后又做了红字冲销凭证，12月正常计提了折旧，但在固定资产模块下还显示11月有计提的折旧。结转到21年1月份，凭证做完月末结转折旧的时候固定资产模块下提示子系统登录失败，没办法结转折旧，这个应该怎么办？
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老师，用友u8期间损益结转，我现在做的内账，应该结转7月，没注意，结转的月份是8月的了，制单日期显示是8月，应该怎么办？我点击查询凭证，没有查询到这张凭证，我又点击了7月份的，又重新结转一次，显示的还是8月制单的，我都不知道怎么办了，我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别，现在系统应该是咋样的了，蒙了
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老师好，用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理，到月末转账的时候未勾选未记账凭证，就做了转账，然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了，现在再去结转就显示“所选科目余额为零，没有生成转账凭证”，这样该怎么处理呢？
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民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款，期末可以结转到非限定资产么
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老师我们精神病医院有限公司，属于小型微利企业还是小微企业
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老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
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甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一：2019年12月31日，甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态，累计研究支出800万元，累计开发支出2500万元（其中符合资本化条件的支出为2000万元），所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用，预计使用5 年，直线法摊销，无残值。 资料二：2023年底，经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求：根据上述资料编制相关会计分录（单位：万元)
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生产A产品耗用10 000元；车间一般性耗用1 000元；行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下：A产品生产工人工资为200 000元，B产品生产工人工资为160 000元，车间主任及技术人员工资为16 000元，行政管理人员工资为100 000元。10.月末，将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用（需写出计算过程
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2×21年1月1日，甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%，利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线，该生产线于2×21年2月1日开始动工，2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态，2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日，由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
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建筑公司中标项目，然后新成立的子公司，子公司资质尚未取得，母公司是否可以将项目给子公司施工，即工程款发票由子公司开给发包方，材料成本发票我开子公司的
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应纳税额10090需要交多少钱
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老师，我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利，购买专利是B公司的，情况如下:我们是先代付款购买B公司专利，A公司后期有钱再还给我们，请问一下，先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目，二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时，借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们，借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司，有点理不清了
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7、 上述所得税为155113.75元，将上述所得税费用结转本年利润； 8、 结转企业全年实现的净利润； 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积； 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
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老师，用的快帐软件
您好，发截图过来看一下
老师，我们是季度做帐，十月十一月没有凭证，12月凭证做完以后期末结转，显示先结转之前月份的，系统不显示十月份的，然后11月显示结转错误，这个该怎么办？
这是第四张图片
你好，反结账到十月份，看一下科目余额表，具体是哪里出了问题？
反结帐以后不显示10月
反结帐以后不显示10月
你好，在凭证查询里看看有没有十月份的凭证？
没有10月的凭证
你好！你们误操作，把十月份的凭证商删掉了吗？
没有10月的凭证
你好，找软件的客服在后台数据库给你回恢复一下
我没做十月份和11月份的凭证
你好，十月份没有凭证你做结账可以
不显示十月份没法结
你好，找软件的客服在后台数据库给你回恢复一下