老师，我们是季度做帐，十月十一月没有凭证，12月凭证做完以后期末结转，显示先结转之前月份的，系统不显示十月份的，然后11月显示结转错误，这个该怎么办？
你好，用的什么财务软件？发截图过来看一下
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老师好！我刚刚年底结转了，但是发现一个错误，想反结账，但是提示年初不能反结账，要到年底结转备份里面才能反，我打开2020年的不小心反结转了两次，现在12月份的过不了账，提示本会计期间没有要过账的凭证，请问我该怎么操作才能过12月份的账？
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老师你好，今天我把11月份的帐做好了结帐了，然后发现问题反结帐以后，累计折旧生成的凭证就没有了，现在我结帐路径就不对了，这金碟软件是怎么操作结帐与反结帐，我现在帐套显示10月份，我做了11月份帐，可有间题？
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老师好！用友t3财务软件里，11月份购入的固定资产，11月就计提了折旧，然后又做了红字冲销凭证，12月正常计提了折旧，但在固定资产模块下还显示11月有计提的折旧。结转到21年1月份，凭证做完月末结转折旧的时候固定资产模块下提示子系统登录失败，没办法结转折旧，这个应该怎么办？
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老师，用友u8期间损益结转，我现在做的内账，应该结转7月，没注意，结转的月份是8月的了，制单日期显示是8月，应该怎么办？我点击查询凭证，没有查询到这张凭证，我又点击了7月份的，又重新结转一次，显示的还是8月制单的，我都不知道怎么办了，我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别，现在系统应该是咋样的了，蒙了
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老师好，用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理，到月末转账的时候未勾选未记账凭证，就做了转账，然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了，现在再去结转就显示“所选科目余额为零，没有生成转账凭证”，这样该怎么处理呢？
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老师，我们老板给工人发工资了，也就是当月发当月的工资，次月给我这边申报个税，发现产生个税，老板说个税公司承担，不叫工人补回来了，个税这部分我该怎么做账务处理呢？怎么做分录呢？计提工资，发放工资，缴纳个税，这三步
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老师，小规模公司从联通买信息服务费，再售给别的公司，中间差价为利洞，公司付联通服务费时一笔付大额，但销售时是分笔小额，且有销售收入未形成，从联通买服务费的分录应该怎么做
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企业所得税预交实发工资是个税税前工资还是扣除五险一金 个税税后工资 比如 计提 借：管理费用120 贷：应付职工薪酬—工资120 发放 借：应付职工薪酬—工资120 贷：应交税费—应交个税10 其他应收款—个人承担社保10 其他应收款—个人承担医疗保险10 银行存款90 计提是120 实发是120 实发120和个税申报120是税前的对吧 不是税后90吧
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@董孝彬 追问 目前我们公司的注册资本金为200万，因需签订一个项目，金额必须达到2000万，我们做了增资之后，后面再减资有什么影响吗？税务需要做处理吗
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老师，用的快帐软件
您好，发截图过来看一下
老师，我们是季度做帐，十月十一月没有凭证，12月凭证做完以后期末结转，显示先结转之前月份的，系统不显示十月份的，然后11月显示结转错误，这个该怎么办？
这是第四张图片
你好，反结账到十月份，看一下科目余额表，具体是哪里出了问题？
反结帐以后不显示10月
反结帐以后不显示10月
你好，在凭证查询里看看有没有十月份的凭证？
没有10月的凭证
你好！你们误操作，把十月份的凭证商删掉了吗？
没有10月的凭证
你好，找软件的客服在后台数据库给你回恢复一下
我没做十月份和11月份的凭证
你好，十月份没有凭证你做结账可以
不显示十月份没法结
你好，找软件的客服在后台数据库给你回恢复一下