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老师,请问12月份结账时出现这情况怎么办

老师,请问12月份结账时出现这情况怎么办
2022-01-09 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-09 11:11

同学,你好,本年利润科目要结转

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快账用户2160 追问 2022-01-09 11:12

不是自动结转的么?本年利润现出现的是借方余额

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齐红老师 解答 2022-01-09 11:14

这个不是的,年底需要自己做的分录,要把本年利润结转到利润分配

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快账用户2160 追问 2022-01-09 11:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-09 11:17

不客气同学,请给老师五星好评谢谢

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同学,你好,本年利润科目要结转
2022-01-09
您好,这些货的卖出在合同里是怎么写的呢,12月时货物的风险转移到卖方了么,风险转移就要确认未开票收入 未开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录:借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 开票月就是原来分录复制,本月冲回原来一个负按发票的一个正,2分录 借:应收账款(负) 贷:未开票收入(负) 应交税费-应交增值税-销项税(负) 借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 收入确认的原则不以开具发票为依据,而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用
2025-03-22
反结账到去年12月,增加现金或减少现金支出
2023-03-28
你好;  你没有修改权限; 你 以管理员身份进去 增加你的权限才行的  
2022-10-11
那你资产负债表不平吧,需要反过去结转损益才可以
2020-11-27
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