Q
您好，我想咨询下：就是结2021年12月的账时发现：1月份科目余额表里本年利润和利润表里数据不一致，这种该怎样调账啊？
2022-01-09 14:13
2022-01-09 14:19
你好，这个不一样的原因是什么
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就是不知道啊，就是发现余额不一致啊~
对一下科目余额表各个损益科目金额，是不是跟利润表一样
发现就是结转的时候少了个21611元的收入，那这种该怎样调账呀？
从新结转，这个，学员
那不是要从现在一直反结账到2021年1月才能操作呀[破涕为笑]
现在的年度核对有问题吗，12月份做一笔结转的调整分录