演示账套

Q

今年新建的账套，好多以前年度的应收应付都没入期初数，现在要付款，该如何做账

2022-01-09 14:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-09 14:42

借：末分配利润贷：应付账款

快账用户5294 追问 2022-01-09 14:43

这么简单

快账用户5294 追问 2022-01-09 14:43

如需要付18万的货款

快账用户5294 追问 2022-01-09 14:44

借：利润分配—未分配利润18万贷：应付账款18万

快账用户5294 追问 2022-01-09 14:44

不通过以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2022-01-09 14:46

是的，您说的完全正确

快账用户5294 追问 2022-01-09 14:46

老师不通过以前年度损益调整了是吗

快账用户5294 追问 2022-01-09 14:51

老师，不好意思哈，我知道您已回答过了

快账用户5294 追问 2022-01-09 14:52

就这个18万我该咋做账，是我现在遇到的难题，我还是不太明白

快账用户5294 追问 2022-01-09 14:55

内账，这18万元就是建账的时候应付货款整理不出来，好多漏录的应收应付，没办法，我也刚接手这个公司

齐红老师解答 2022-01-09 15:06

您做的分录是正确的，可以

快账用户5294 追问 2022-01-09 15:08

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-09 15:08

不客气，有空给五星好评哦

借：末分配利润贷：应付账款

2022-01-09

上一年总账帐套应收和应付余额直接填入下一年明细账套期初数

2020-03-01

你建账时候是不是差额填写未分配利润，是少了还是多了？少了补上，借未分配利润贷应付职工薪酬，多了做借应付职工薪酬贷未分配利润

2021-04-10

通过与对方核对确定余额后，作为期初余额录入系统初始化余额，付账款七万，可以按照在明细录入七万的余额

2023-04-24

同学你好，年初的就按照以前的旧的申报，年末的，按照新的期末资产总额申报，且就是第1季度年初的不一样，后续的每个季度期初与期末，不会受到影响

2024-10-24

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