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Q

小规模企业，年末结转分录怎么做？数怎么算？结转哪个数？

2022-01-09 22:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-09 22:16

你好，年末要结转本年利润到未分配利润！盈利时借本年利润贷利润分配未分配利润亏损时相反分录

快账用户2046 追问 2022-01-09 22:17

老师本年利润的数是利润表中的哪个数？

齐红老师解答 2022-01-09 22:22

是净利润。本年利润都会有余额的，把余额进行结转就可以了！

齐红老师解答 2022-01-09 22:23

你要取本年利润科目表余额！

快账用户2046 追问 2022-01-09 22:24

就是借本年利润，本年利润的数就是净利润的数对吧？

齐红老师解答 2022-01-09 22:26

不一定，如果以前没结转那就不一定是本年净利润，你要取科目余额

快账用户2046 追问 2022-01-09 22:35

以前没结转是什么意思，上一年结转了，我看了是上一年的净利润数，那我今年结转年末结转就是年末利润表上的净利润可以吧

齐红老师解答 2022-01-09 22:59

是的，就是这样子的！平时注意是否结转再进行年结即可！

你好，年末要结转本年利润到未分配利润！盈利时借本年利润贷利润分配未分配利润亏损时相反分录

2022-01-09

您好，结转： 1.成本费用结转借：本年利润贷：成本费用类账户 2结转收入借：收入类账户贷：本年利润 3，如果盈利，亏损相反。借：本年利润贷：未分配利润

2022-01-06

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

2020-12-30

你好，小规模月末不需要结转。

2024-12-18

你好，小规模是不需要具体增值税的。

2021-12-16

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