总转款43万，实际付款11万，多余的转回来32万，但之前就做了这两笔分录，9月预付3万、11月付5万、12月付35万=43万 其中11万是比吊顶装修款的，其他都是走帐叫距帮忙开票的形式转的周转款，9月做过分录借：预付账款 3万贷：银行存款 3万 11月做过分录借：固定资产11万 贷：银行存款5万 应付帐款6万 ，请问现在要怎么把之前的分录冲出来，再完善现在的分录呢，内账的

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• 公司注销了，但是税务发信息说，有发票行为，怎么查这个发票是谁开的

• 请问老师，遇到一个麻烦的事情，我们公司一个顾客消费了，他要报销，要开另外一个人的名字，怎么处理

• 公司开了一家合伙企业，合伙企业怎么报税呀，

• 老师，假如我本季利润10万，上一年可弥补亏损-1万，我本季的所得税计税金额是9万吗，分录的话怎样写呢

• 老师，航天税盘280，借：管理费用 贷：银行存款，然后发票可以怎么抵税。怎么做分录是最正确的。

• 回扣转入对方个体户公司，怎么操作比较好？让对方开劳务费发票吗？那他们要交的个税就太高了，但如果开咨询费什么的，那不就是虚开发票了嘛？这个怎么处理比较好呢，老师有什么建议吗？

• 老师 你好 个体户从25.1月到现在一直没有社保经营所得税，税务局下达了几个限期改正的指令，是不是要交罚款啊

• A公司往B公司转100万投资款，A公司借预付-B公司贷银行？B公司收款借银行贷应付A公司吗？

• 老师，有一个合伙持股平台，其中一个合伙人退伙。相应的把这个合伙人的份额持有的投资也撤回来，那撤回来取的的收分配给这个一个退货人，合伙协议约定将定向投资撤资回来的收益分配给定向投资人。那这个投资收益该怎么申报呢

• #提问#请问老师山西小微企业交的工会经费返还不？谢谢