请问供应商发票开错了，但是我们已经抵扣了，对方跨月开了红字发票，有做进项转出，这个需要做哪些分录呢？
红字发票，冲减之前的凭证啊，借：原材料 负数，贷：应付账款 负数，应交税费—应交增值税—进项税转出
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请问额，有退货，是供应商开给我们的发票，但是之前已经认证了，1月申请了开红字发票信息表，但是他的红字发票我还没收到额，这个的话，我要做进项转出，会计分录怎么做？
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请问供应商发票开错了，但是我们已经抵扣了，对方跨月开了红字发票，有做进项转出，这个需要做哪些分录呢？
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老师 ，今年一月份对方给我们开了专票 ，我们已经做账也已经抵扣了，但是名称开错了上个月发票已经作废，对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗？还需不需要其他什么东西
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请问供应商开给我们的专票，我们抵扣了，但是现在发现供应商发票买错了，我们做了红字信息表，但是供应商在我们开红字信息表的当月，没有把纸质的负数发票开出来，这个要怎么处理呢？
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