您好，公司22年购进了一批库存商品含税金额为5700元，供应商发票开错开成了57000元，公司将该发票已在当年进行了进项抵扣，供应商于24年发现错误，将此笔发票多开的金额51300元开具了红字发票，公司于当月进行了进项税额转出，请问应该如何做账务处理？烦请解答，感谢!

请问老师，以前年度已认证抵扣的发票，后发现开错，纳税申报已做进项税额转出，并重新开具了正确的发票，但是未进行账务处理，库存也未红冲，我现在该怎么调整？相当于我本来是购进1包打印纸，销售1包打印纸，账就平了，库存也没有了，但是因为发票开错没有及时做账务处理，现在账面上还是有1包打印纸的库存，当时做了2笔①借：库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷：银行存款 1950 ②借：库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷：应付账款1950。我现在该怎么调整，麻烦老师详细解答一下，谢谢

2021年10月，我公司支付货款356842元，因其中的354370元在之前月份已经开过发票（其中的2427元12月份才开了发票），所以在11月时，正确的账务处理为： 借：应付账款356842 贷：银行存款356842（把2427元没开发票的也已经支付了） 11月做账时错将（借：应付账款）写成了（借：应收账款），导致应收增加应付却没有减少，在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时，收到了2427元的发票，当时并不知道2427已经在11月支付过了，所以写了： 借：库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷：应付账款 2427 并且结转了库存商品： 借：主营业务成本2146.79 贷：库存商品2146.79 老师，请问，2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录，在2022年1月如何进行更改？正确的分录是什么？

21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？

请外贸实务老师解答，谢谢！ 公司7月份有一张外销的进项发票金额开错，数量没错，金额应该9000，开成90000，因为发现错误时已经8月中旬，外销发票无法回退，只能将错就错，因为已经勾选统计，电子税务局已统计，公司帐务处理如下： 借：库存商品 90000 贷：应付帐款 90000 8月份开了一份红字的发票，并且收到正确的发票，帐务如下： 借：库存商品 -90000 贷：应付帐款 -90000 借：库存商品 9000 贷：应付帐款 9000 现在的问题是，商品库存表库存为-81000，请问如何处理？

我们公司 19 年买了一个固定资产 当时是付了 30 万货款 客户也开了全额的发票40 万并且我们全额进行了进项抵扣 然后后来因为质量问题 和供应商打了官司 供应商赔偿了 33 万 现在供应商说想开红字 对于这笔赔偿款可以开具红字发票吗？如果开红字的话开多少金额呢？