对,这个只能选择一个,不能去抵扣增值税,还是抵减所得税。

为什么税控盘维护费280元进了管理费用办公费,也做了抵减分录,,管理费用的本年累计是包括这280的,而第四季利润报表管理费用里也有280,请问这种情况对吗?需要把利润表里的280给减了吗
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用,当时分录如下,现在4月份需要申报第一季度纳税申报,但是第一季度开具的都是普票(30以内)无需纳税,但是纳税申报表填写了这个280元,纳税申报表本期应补(退)税额 -280元,这个税局会退款吗?退款了分录怎么做呢? 借:管理费用280 贷:银行存款 280 借:应交税费-增值税-减免税 280 贷:管理费用 280
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
也就是说利润表里管理费用那个280需要去掉是吗
对,没错,你抵扣增值税了,就不能抵扣企业所得税。