Q
为什么税控盘维护费280元进了管理费用办公费，也做了抵减分录，，管理费用的本年累计是包括这280的，而第四季利润报表管理费用里也有280，请问这种情况对吗？需要把利润表里的280给减了吗
2022-01-10 09:45
2022-01-10 09:46
对，这个只能选择一个，不能去抵扣增值税，还是抵减所得税。
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老师好！一般纳税人，12月份的税控盘服务费280元，入账冲减管理费用做到了减免税款里，但增值税申报表里未抵减，因为12月没收入没形成税款，2022年1月份抵减的税款，造成应交税费余额有280元，请问老师这种情况应该怎么处理
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也就是说利润表里管理费用那个280需要去掉是吗
对，没错，你抵扣增值税了，就不能抵扣企业所得税。