演示账套

21.1－11月公司报税都是0申报，12月份开错了一张发票11万未作废，销项超出11万要交增值税，22.1月份红冲之后，这张发票增值税已交，可不可以留底以后月份继续意思是交增值税每月从这里面扣(这是跨年了)还有没有其它补救办法?谢谢[流泪][流泪]

2022-01-10 10:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-10 10:24

你好,多交了不能退,但你红冲后,对方又给你11万发票的进项,这个进项你可以抵扣销项的

快账用户2053 追问 2022-01-10 10:53

是我给对方多开了11万发票，我要多交11万增值税，销项大于进项了

齐红老师解答 2022-01-10 10:55

你好,多开了11万,那你之前这11对应发票已经抵扣过销项了,所以你现在做转出,要交这11万发票的对应的销项税.先多抵,再补交.就平了,以后没有留抵了.

快账用户2053 追问 2022-01-10 11:00

跨年也可以吗？增值税是不是余外多交了一万多?[流泪][流泪]

齐红老师解答 2022-01-10 11:01

你好,人家多开票给你,你抵销项的呀,对方开红字,你就要补交抵的这笔税,没有多交的

快账用户2053 追问 2022-01-10 11:37

是我给别人多开票了多了11万销项，要交增值税，跨年红冲这张发票，交了的增值税是可以留底还是白交了?

齐红老师解答 2022-01-10 11:42

你好,你给人家多开了,交了增值税,然后又红冲了,可以抵的,你这个开红字的当月就就和其他销项一起抵了.

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