同学你好 按照对应的税率和发票填写 专票还是普票
老师,公司1月份升为了一般纳税人,1月份给2020年12月份的业务开了小规模征收率1%的发票,2020年12月份有确认该业务收入,请问申报表怎么填列?
老师您好!公司是小规模纳税人,但6月份开了两张专票,报税怎样申报填写
老师!公司是小规模,10月份到12月份共开了5张发票,请问怎么填纳税申报表
老师,小规模公司5月份开了张普票,开的税率是1,我怎么填增值税报表呢
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
普通发票,但是不会在申报表上填写
同学你好 直接填写在普票那栏 第三栏和第一栏 然后未超四十五万填写第十栏 小微企业免税
老师!我这样填好像不对啊,一直显示我还有四处地方需要填写
同学你好 第一栏也得填写的
老师!填了第一栏也不对啊
老师!为什么需要交1434元增值税的?不是473.27元吗?我看开票税额合计是473.27元
还得填写小微企业免税的
老师!小微企业免税填写哪里啊
同学你好 就是主表第十栏 上面有写呀
老师!是不是这里啊,我填了,但是税额好像没有减啊!还是1434元
第一栏填写了没有呢
第一栏,第三栏,第10栏都填了,因为开的发票都是普通发票
你填写的列是对的吗
老师,我填写的,就是图片上的一样哦,麻烦老师您帮忙看一下图片是否正确
减免的税额对吗 填写减免税明细表了吗
老师!减免税申报表,这样填对吗?图片上就是我填的,但是还是不对
填写你减免的税额就行 不是收入额
老师!减免的税额是看哪个数字啊?不懂
同学你好 就是你减免的增值税