老师你好，调整20年养老保险单位部分，单位管理费用要冲回1000，这1000要从个人收回来。我该怎么调整。之前记账是借管理费用2000贷应付职工薪酬2000，借应付职工薪酬2000，贷银行存款。
你好 借应付职工薪酬-社保1000 贷管理费用-社保1000 借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应付款-社保1000
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多计提了公积金怎么调整，当时计提分录: 借管理费用-公积金单位部分 1000 其他应收款-公积金个人部分1000 贷应付职工薪酬-公积金2000 借:应付职工薪酬-公积金2000 贷:银行存款 2000 怎么调整多计提公积金
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老师，如果公积金是当月扣的，社保次月扣的我应该怎么做分录呀， 公积金是 借：管理费用--公积金（单位）1687 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 3374 计提工资、社保 借：管理费用--社保（单位）2000 管理费用--员工工资 5000 贷：应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保（单位）2000 发放工资、缴纳社保时： 借：应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保（个人）1000 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 7687 是这样吗？
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老师你好，调整20年养老保险单位部分，单位管理费用要冲回1000，这1000要从个人收回来。我该怎么调整。之前记账是借管理费用2000贷应付职工薪酬2000，借应付职工薪酬2000，贷银行存款。
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老师你好，我社保记账借管理费用2000，贷应付职工薪酬2000，借应付职工薪酬2000，贷银行存款。现在管理费用要冲1000，由个人交回，我该怎么记账
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
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老师，应付职工薪酬也要调整是吧。老师都是蓝字吗
应付职工薪酬也要调整。都是蓝字
钱是要收回来。记其他应收款对不对，为啥是其他应付款
因为这个是社保，其他应收其他应付都行，看企业习惯
20年应该记到利润分配未分配利润吧，不是管理费用了
这个没有关系，直接管理费用，
那我红字借管理费用 红字贷应付职工薪酬 ，红字应付职工薪酬 蓝字贷什么
借应付职工薪酬-社保1000 贷管理费用-社保1000 借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应付款-社保1000 按照这个分录做啊，学员
老师，我要用其他应收款，分录怎么写
借应付职工薪酬-社保1000 贷管理费用-社保1000 借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应收款_社保1000 按照这个分录做啊，学员
老师不对吧。那我要是收到个人交的社保，借银行存款，贷方应该是其他应收款啊
现在其他应收款应该在借方吧
你直接扣对方工资啊，学员
不会增加银行存款啊
我现在把管理费用的1000，全部转到其他应收款。然后再扣
或者 借其他应收款 贷管理费用
借应付职工薪酬1000 贷管理费用1000，借其他应收款1000，贷应付职工薪酬100。老师这样做对吗
这样做的话，也是可以的，学员