老师你好，调整20年养老保险单位部分，单位管理费用要冲回1000，这1000要从个人收回来。我该怎么调整。之前记账是借管理费用2000贷应付职工薪酬2000，借应付职工薪酬2000，贷银行存款。
你好 借应付职工薪酬-社保1000 贷管理费用-社保1000 借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应付款-社保1000
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老师你好，调整20年养老保险单位部分，单位管理费用要冲回1000，这1000要从个人收回来。我该怎么调整。之前记账是借管理费用2000贷应付职工薪酬2000，借应付职工薪酬2000，贷银行存款。
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老师你好，我社保记账借管理费用2000，贷应付职工薪酬2000，借应付职工薪酬2000，贷银行存款。现在管理费用要冲1000，由个人交回，我该怎么记账
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老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？ 计提时： 工资部分： 借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保： 借：管理费用-社会保险（单位） 贷：应付职工薪酬-应付社会保险 借：管理费用-住房公积金（单位） 贷：应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴： 借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷：银行存款 最终工资发放： 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款
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老师，这个月养老金基数调整退1—8月的，缴费直接抵减了，这样的话会计分录怎么做，我平时做账计提，借管理费用-社保，贷应付职工薪酬-社保，缴费借应付职工薪酬-社会保险单位，应付职工薪酬-社会保险个人，贷银行存款，
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现在新的企业所得税填的成本费用职工薪酬，之前我是这么做分录的，计提管理费用～职工薪酬贷应付职工薪酬～工资 借应付职工薪酬～工资贷其他应收款～个人社保贷其他应付款 实际银行缴纳借管理费用～单位社保 借其他应收款～个人社保，贷银行存款，现在怎么做呀
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，应付职工薪酬也要调整是吧。老师都是蓝字吗
应付职工薪酬也要调整。都是蓝字
钱是要收回来。记其他应收款对不对，为啥是其他应付款
因为这个是社保，其他应收其他应付都行，看企业习惯
20年应该记到利润分配未分配利润吧，不是管理费用了
这个没有关系，直接管理费用，
那我红字借管理费用 红字贷应付职工薪酬 ，红字应付职工薪酬 蓝字贷什么
借应付职工薪酬-社保1000 贷管理费用-社保1000 借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应付款-社保1000 按照这个分录做啊，学员
老师，我要用其他应收款，分录怎么写
借应付职工薪酬-社保1000 贷管理费用-社保1000 借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应收款_社保1000 按照这个分录做啊，学员
老师不对吧。那我要是收到个人交的社保，借银行存款，贷方应该是其他应收款啊
现在其他应收款应该在借方吧
你直接扣对方工资啊，学员
不会增加银行存款啊
我现在把管理费用的1000，全部转到其他应收款。然后再扣
或者 借其他应收款 贷管理费用
借应付职工薪酬1000 贷管理费用1000，借其他应收款1000，贷应付职工薪酬100。老师这样做对吗
这样做的话，也是可以的，学员