您好,以税控盘为主,改表一的数据

建筑行业,增值税预缴跟税控盘的税额一致,但是跟系统填附表一跳出来的相差一分钱,到底以税控盘为主还是系统为主,跟系统少一分钱,可以把系统的数据改了吗?
公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师,我在进行增值税申报时,航天税盘费用抵税280元,我填在了主表的23行应纳税额减征额,但是第34行应补退税额出现负的280,系统提示34行的数据必须和附加税申报表附列资料五第一栏一致,为什么
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
老师,单位交了诉讼费,法院给单位开了一份法院诉讼收费专用票据,可以税前扣除,汇算时不调增吗
请问老师,2025年7月开办的小规模企业,2025年企业所得部年报资产负债表里的资产总额怎样计算?
营业执照上我司有技术服务还有五金金属这些,我司车间是承包给第三方进行加工生产,和第三方存在劳务关系,每个月付一笔劳务费就可以,付款了劳务费后对面给开了服务的1个点发票,我应该如何记账做账
甲方2022年10月给农民工发放了9000,当时会计没有记账,这个农民工现在不在我们这边干活了,这个账怎么平账?
开具出口零税率发票后,进项用于内销抵扣了,出口退税应该怎么申报
2025.7月开办的小规模公司,企业所得税年报资产总额怎么填 ?
工程款抵房后,房子直接更名给人,相当于公司代个人缴纳房款,个人把钱付给公司,有税务风险吗?
你好请教一下,一个个人去税局代开发票去了,给我们公司,把我们公司地址后面的电话写了他个人的,这张发票可以用吗,还是要重开,以前这电话是公司的
你好,a公司属于制造业,有三个股东(abc),其中a股东要把股份转让给d,平价转让,那么a需要缴纳个税吗