演示账套

Q

请问下，12月份已经结账然后员工预支工资从1月份备用金里面出，然后从12月工资表里面扣出来，这个要怎么做账呢

2022-01-10 15:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 15:15

你好,在实际发放的时候扣除这个预支数. 预支的写借款单.

快账用户2001 追问 2022-01-10 15:17

工资表上是已经先在12月份扣出来的，因为怕他拿钱就走了，怎么计提呢

快账用户2001 追问 2022-01-10 15:17

但是用的1月份备用金

齐红老师解答 2022-01-10 15:20

你现在作账就是做在1月的,1月借款,然后你1月发12月的工资,发放的时候再扣掉就可以了

快账用户2001 追问 2022-01-10 15:22

我问的是12月份咋个做，12月份的工资我要怎么计提， 1月份的我知道怎么做，

齐红老师解答 2022-01-10 15:24

你好,你12月的工资你不是计提了吗.员工1月预支工资你不能直接从12月计提工资里扣的,这个预支是1月发生的,你预支做在1月,12月的工资还是按12月应付工资计提的.你实际发放的工资的时候再扣这个预支金额

快账用户2001 追问 2022-01-10 15:26

没有计提，就是不知道怎么计提，

齐红老师解答 2022-01-10 15:28

你好,按你的应付工资计提.

快账用户2001 追问 2022-01-10 15:28

就是说原本工资是40万，预支的扣除了1000，还剩下39万工资，请问计提的时候按照39万还是40万计提呢

齐红老师解答 2022-01-10 15:29

你好,要按40万计提的

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