演示账套

Q

老师好！11月结存库存商品35.85吨，12月销售36.44吨，比库存多0.59吨，卖的比库存多，有了收入，还做盘盈吗？我之前是做盘盈的，现在想想是不是做错了，应该不用做盘盈的，是吗？因为做盘盈就重复收入

2022-01-10 19:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-10 19:42

你好，不用做盘盈了，出售的时候存货全部结转掉就可以了

快账用户3252 追问 2022-01-10 19:44

惨罗，我之前的销售后还做盘盈，怎么办呢？

齐红老师解答 2022-01-10 19:45

没关系的，学员，盘盈的结转到成本

快账用户3252 追问 2022-01-10 19:46

前几个月的事了，怎么结转，怎么分录

齐红老师解答 2022-01-10 19:48

借主营业务成本贷库存商品

快账用户3252 追问 2022-01-10 19:49

我已做盘盈分录，这样补做，库存都没有产品了

齐红老师解答 2022-01-10 19:51

没有的话，不用管了，学员

快账用户3252 追问 2022-01-10 19:53

但我不明白呀，销售有收入了，我再做盘盈不是重复收入了吗？不对呀，要不要怎么做分录，冲之前做的盘盈

快账用户3252 追问 2022-01-10 19:55

你看看我问的问题，那样还用做盘盈吗？如果不用做，我之前就做错了

齐红老师解答 2022-01-10 19:58

现在不用做了，就是确认收入，按照账面的产品结转成本就可以了。不要做其他的了，

快账用户3252 追问 2022-01-10 19:59

那我之前的做了盘盈，怎么办呢？

齐红老师解答 2022-01-10 20:00

盘盈直接冲回去，就可以了

快账用户3252 追问 2022-01-10 20:01

怎么冲，那是前几个月的呀

齐红老师解答 2022-01-10 20:04

本期冲回啊，或者你按照你现在盘盈后的存货余额结转成本，都可以的

快账用户3252 追问 2022-01-10 20:06

盘盈后余额不明白

齐红老师解答 2022-01-10 20:06

就是你现在存货账面多少，结转多少成本，

你好，不用做盘盈了，出售的时候存货全部结转掉就可以了

2022-01-10

你好，你入库的时候35.22，然后出库的时候按照35.1就可以结转成本的时候35.22，合理损耗正常结转就可以的，你自己备注一下。

2024-03-05

你好；你去年这么做账的；我看看分录。你暂估是金额弄错了是吗。要去调整；不是去做盘盈哈

2022-04-22

借应收账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润借以前年度损益调整贷库存商品借未分配利润贷以前年度损益调整

2024-05-15

你好，陆续找到货物的出处是什么意思？

2025-02-19

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