演示账套

Q

老师，你好，我10月份做了一笔暂估差旅费的分录，11月份有实际发生，暂估的怎么冲回然后做实际的分录呢

2022-01-10 22:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 22:01

你好！你的暂估分录是怎么做的呢

快账用户2179 追问 2022-01-10 22:03

借管理费用-差旅费3000贷其他应付款3000

快账用户2179 追问 2022-01-10 22:04

11月份实际发生2666元

齐红老师解答 2022-01-10 22:04

可以先做冲减分录：借管理费用-差旅费-3000 贷其他应付款-3000

齐红老师解答 2022-01-10 22:05

然后再根据实际做账借管理费用-差旅费2666 贷其他应付款2666

快账用户2179 追问 2022-01-10 22:07

好的，谢谢老师，我同事滴滴打车，时间比较长了，拿发票过来报销，这个能入账吗

齐红老师解答 2022-01-10 22:08

你好！可以的，没有跨年的，可以直接记入管理费用科目

快账用户2179 追问 2022-01-10 22:10

开票的日期是10月份的，但是明细已经垮了 2年了，只要发票，不要明细可以入账吗

齐红老师解答 2022-01-10 22:15

只要发票，不要明细可以入账

快账用户2179 追问 2022-01-10 22:15

会有税务风险吗？明细能查到吗

齐红老师解答 2022-01-10 22:20

你说的明细，具体是什么呢

快账用户2179 追问 2022-01-10 22:22

滴滴出行明细，到哪里具体多少钱

齐红老师解答 2022-01-10 22:26

你好！没有影响的，税务局不会查这么详细的。发票就是原始凭证的，可以不用再提供附件的。

快账用户2179 追问 2022-01-10 22:27

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-10 22:44

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好！你的暂估分录是怎么做的呢

2022-01-10

您好，简单做法就是不冲减，发票来了放在暂估后面

2023-10-13

你好！借以前年度损益调整贷劳务成本红字就可以

2022-05-08

建议十二月份暂估，然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的

2023-04-15

你好同学，冲抵时，主营业务成本负数。不能用贷方。否则生成的报表会成本双份。

2023-12-29

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