同学您好 对于当年度发生的成本费用,因为没有及时取得发票可以做预提,只要在次年5月31号之前取得合规发票,都可以在税前列支。
老师您好,麻烦问下,我们公司在12月份做了20万的暂估成本,企业所得税也报完了,现在2021年一月份才开来成本票,那么我想问这成本可以作为20年的成本少交企业所得税吗?汇算清缴的时候要不要调减20万成本?
老师好,公司12月份发生场地租赁费,得知这个租赁费12月开不上发票,我就先预提做入到12月的成本里,这样可以吗?发票待明年所得税汇算清缴前开回
你好老师,麻烦问一下我12月份预提成本20万,到下一年3月份以前拿票把预提的成本冲回,这样在上一年度就可以少交企业所得税,这样可以吗?有没有税务风险?
老师 您好 想问一下,公司是在23年5月份成立,一直没有业务发生,没有建立账套,小规模,到24年 1月份生成一般纳税人,开了专票发票一张20万,没有进项税来抵扣税,在1月份申报税要上增值税2万3,想在2月份红冲这张发票,申请退税款2万3回来,这样会有什么风险吗?后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗?
老师你好,请问我们是商贸公司,1-2月份累计利润140万,3月份库存商品余额81万,3月份没有销售,可以提前把81万全部结转成本吗,(暂估一部分成本)这样做税务风险大吗?
货物运输电子收款凭证可以税前扣除吗?(上面的章是:全国统一电子行程单监制货拉拉监制)
老师,发票认证和发票入账,有什么区别,是先认证再入账吗
老师 电子行业将委托加工费发票开具成电子元器件,发票中不开具数量只开具金额,这种情况税务实务中是否认可?
企业所得税第4季度预缴申报完成,未缴纳税款形成欠税,请问这种情况下还可以对第四季度进行更正申报吗
请问下铣床车件刀具量大,购买了可以用到坏,这个要怎么摊分制造费用呢
年报的时候,先报年度财务报表还是先做汇算清缴。
老师电子普通发票机票不可以做进项税抵扣吗
老师您好,请问物流公司挂靠收取管理费怎么账务处理?\'还有经营期间产生的油费过路费等能算成本吗?怎么账务处理,车辆卖出的话怎么处理。
建筑服务做咨询类和设计类怎么做暂估成本分录?
个体户日常开票不到两万,法人销售不动产代开发票50万,这个补税是仅仅补不动产的税还是这个个体户也要补税