你好,对的是的,需要调整的。

老师,滞纳金记入了营业外支出,利润总额减了这个数,报得所得税,这样对吗,滞纳金是不能减出的吧
老师 我的税收滞纳金做到营业外支出 请问算所得税的时候是不是不能扣减啊
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
调整22年企业所得税年报,税务柜台修改主表税收滞纳金调整增加,请问我这边自己修改财务报表应如何处理?我在利润表中营业外支出中填写了税收滞纳金数据,但利润总额和所得税主表数据就不一致了
老师, 请问, 前几个月有一次更正了报税, 导致产生了滞纳金, 这个滞纳金是记营业外支出的税收滞纳金吗?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,调整您指的是在汇算时调增利润总额吗
你好,纳税调整明细表扣除项目里面填写,然后它会影响你主表的利润总额。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。