我们公司开回来两张票，一，废物处理，二，环保咨询，这个分录怎么做，没开票就转了账，转账是预付货款，借：应付账款吗？
你好！ 对的，记入预付账款
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第一个分录（转1） 借:应付账款—暂估—A公司材料款 1200 应交税费—增值税300 贷： 应付账款—A公司材料款 1500 第二个（转2）冲回A公司预付材料款 借：应付账款—其他 —1500 贷：银行存款 —1500 第三个（转3）预付A公司材料 借：预付账款—购材料款 1500 贷：银行存款1500 第四个（转4）预付冲应付 借：应付账款—购材料款1500 贷：预付账款—购材料款1500 还有一个银字（预付A公司材料款） 借：应付材料款—其他—A公司1500 贷：银行存款1000 应收票据500 我想咨询一下会计大神这几个分录对吗？如果正确怎样解释呢？
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我们公司开回来两张票，一，废物处理，二，环保咨询，这个分录怎么做，没开票就转了账，转账是预付货款，借：应付账款吗？
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老师，请问我们是做货物运输代理服务，找公司帮我做了代理运输，开给我们发票，我们付款给代理运输公司，怎么做分录？我付款就做了 借：应付账款 贷：银行存款 结转成本：借主营业务成本，贷：应付账款，总感觉第一步做错了。应该怎么做呢，属于服务类的，我没有劳务成本这个科目。
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我公司员工借支付款购买货物，已做借:其他应收款（个人），贷:银行存款处理，现在货到了但是还没有来发票冲账，年底结账了，这部分货物怎么进行账务处理，要做暂估入库吗，分录怎么做
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老师，我们公司现在有两笔业务，第一个是钱已付，但票一直没有开进来，而且也不会开来了，这个怎么做账务处理，第二个是开票金额是4000,付款4050，多付了，且无法追回，这个怎么做账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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根据发票做账 借管理费用…咨询服务费 管理费用…废物处理费 贷预付账款
好的谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢