采购方 发票开了6万元 我们对公转款了8万元，这多出的2万给货给钱没开票 这个银行流水对应不起， 这个账怎么做
好，以后这2万不给你们开发票吗？货物给了你多少？
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采购方 发票开了6万元 我们对公转款了8万元，这多出的2万给货给钱没开票 这个银行流水对应不起， 这个账怎么做
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要哈 只是不是现在给
你好，货物给了你多少？6万还是8万？如果给了你6万的话，差额可以放到预付账款里面。
先给了4万元预付款， 然后开票了6万的发票 我又给他转了4万 这个流程 分录我不知道怎么记录了
借预付账款4贷银行借库存商品贷预付账款6 借预付账款贷银行存款4
第2笔预付账款就成负数了
出现了负数，可以的。表示欠了人家的。
后面再预付就对了吗
你好，对的是的，是这么做的。
借 主营业务成本，不是库存商品行不？
你好，你当月做了收入吗？如果当月做了收入可以的。
就是12月才开进来的
收入几月份做的 销售出去了吗
都是12月进，1月出
你好，那就可以直接做到主营业务成本，把库存商品改成主营业务成本。