采购方 发票开了6万元 我们对公转款了8万元，这多出的2万给货给钱没开票 这个银行流水对应不起， 这个账怎么做

要哈 只是不是现在给

你好，货物给了你多少？6万还是8万？如果给了你6万的话，差额可以放到预付账款里面。

先给了4万元预付款， 然后开票了6万的发票 我又给他转了4万 这个流程 分录我不知道怎么记录了

借预付账款4贷银行借库存商品贷预付账款6 借预付账款贷银行存款4

第2笔预付账款就成负数了

出现了负数，可以的。表示欠了人家的。

后面再预付就对了吗

你好，对的是的，是这么做的。

借 主营业务成本，不是库存商品行不？

你好，你当月做了收入吗？如果当月做了收入可以的。

就是12月才开进来的

收入几月份做的  销售出去了吗

都是12月进，1月出