您好,填写折旧表是一次性扣除原值

这个季度11月买车,我计提了两个月的折旧,余下还有20万的金额会计上要后续陆续计提折旧。这个20万税务上一次性冲减,我季度申报抵所得税额该怎么申报呢?
我们单位是一般纳税人,企业所得税税率是25%,我们单位购入10万的叉车,账上按4年折旧,每月计提折旧处理的,季度所得税申报表按一次性折旧处理的,第四季度完了利润总额是168367.23,按税法一次性扣除后,应交所得税7767.59,会计第四季度应计提所得税费用29769.81,单位执行企业会计准则,计提所得税费用分录怎么做?
我公司购买了一辆车按照500万以下的固定资产全额抵扣了,税务上是抵扣了但是我会计上还要按月折旧据说申报税的时候还要纳税调减(是每个季度都要调减)这个调减操作就是在填写固定资产加速折旧里填写是吗?
老师,2021年企业用了固定资产500万一次摊销,2022年账上每个月都在计提折旧。现在报季度所得税,成本里面要不要减去500万一次摊销的计提折旧金额。还有就是利润表上要不要减去计提折旧金额
老师你可以看见这个图吗,这是固定资产在12月季度报税的时候,一次性计提折旧,他把账上的固定资产全部一次性计提折旧,转制造费用,降低成本,我没有懂,如果账上降低成本,企业所得税又减免,那不重复了吗吗,然后我看了会计填的表后,发现这个企业所得税没有减免只降低了成本
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
那我在年度汇算清缴的时候就不需要调减了对吧?
您好,也需要填写的