您好,填写折旧表是一次性扣除原值

这个季度11月买车,我计提了两个月的折旧,余下还有20万的金额会计上要后续陆续计提折旧。这个20万税务上一次性冲减,我季度申报抵所得税额该怎么申报呢?
我们单位是一般纳税人,企业所得税税率是25%,我们单位购入10万的叉车,账上按4年折旧,每月计提折旧处理的,季度所得税申报表按一次性折旧处理的,第四季度完了利润总额是168367.23,按税法一次性扣除后,应交所得税7767.59,会计第四季度应计提所得税费用29769.81,单位执行企业会计准则,计提所得税费用分录怎么做?
我公司购买了一辆车按照500万以下的固定资产全额抵扣了,税务上是抵扣了但是我会计上还要按月折旧据说申报税的时候还要纳税调减(是每个季度都要调减)这个调减操作就是在填写固定资产加速折旧里填写是吗?
老师,2021年企业用了固定资产500万一次摊销,2022年账上每个月都在计提折旧。现在报季度所得税,成本里面要不要减去500万一次摊销的计提折旧金额。还有就是利润表上要不要减去计提折旧金额
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
那我在年度汇算清缴的时候就不需要调减了对吧?
您好,也需要填写的