你好 这个可以看下有哪些企业(对方给的明细)是已经付款和收款的 现在是不欠或对方不欠您的了 哪些余额是不对的 还是少了哪些 这个您可以和会计沟通下 看如何调整 有哪些资料需要补充 要是都一样 就可以和他们说下一样

老师请教一下,有预收账款的情况下,怎么做应收账款对账单表格给对方对账啊
老师,钱付给对方了,但是没有走公账 ,对方把发票也给我们开了 。直挂着应付账款 ,怎样把他这个账调整一下 呢,可以让对方给我们开具一个收据 吗?
老师,外账给我发了一个应收应付账款表格让我核对一下,这个怎么看啊
老师 别的公司给我们开的发票我们应该付款,收到发票了未付款记账应该是 记应付账款吧,怎么我看我们账上记的其他应收款贷方啊,那个最合适啊。
老师,您帮我看一下这个表格,这个是当月的应收账款和应付账款,应收账款您只看同行和国庆那部分,这样您能算出来利润吗?
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货(应收账款)、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
应付账款余额在借方是什么意思啊?
就是多付了或 预付了一部分
就是付钱了没给票吧
那余额在贷方的是欠他们钱了?
应付账款贷方是表示欠对方的款 借方 一般是付款没给发票