你是收到什么类型的发票,一般材料、劳务发票都是计入应付账款核算的
老师你好,有些公司没给我们开发票,我们给他们打了钱,之前的会计记,借:应付账款贷:银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
老师你好,有些公司我们给他们开了发票,他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借:应付账款,贷:主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
问下,我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1w,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1W里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账?
问下,我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1W,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1W里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账?
老师 别的公司给我们开的发票我们应该付款,收到发票了未付款记账应该是 记应付账款吧,怎么我看我们账上记的其他应收款贷方啊,那个最合适啊。
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
为什么这里没有价税合计
契税,耕地占用税,车辆购置税怎么入帐?
如何快速出现金流量表,有没有链接,通过利润表和资产负债表
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
收到的是技术服务费发票 我们记的研发费
这个可以计入应付账款的
我觉得也是,那都什么情况下可以记其他应收款贷方呢 我们欠别人的哪类钱的情况下?
别人欠你的钱,押金都是计入其他应收款