企业当年亏损100万，计提坏账准备20万，需要确认递延所得税资产吗，预计第二年盈利超过100万

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• 老师，请问9月份公司买了月饼发放给员工福利，对方开了增值税专用发票13％的税，这个10月份报税怎么报?

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• 企业所得税季度申报表中职工薪酬，已计入成本费用的职工薪酬这行填写的数据是不是跟个税申报的工资金额一致呢？实际支付给职工的应付职工薪酬是实发给职工到手的工资吗

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