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老师您好 城建附加税的报表在哪里申报呀？怎么现在打开网页看不见城建附加税报表呢？
2022-01-12 11:57
2022-01-12 11:57
同学你好 电子税局客户端可以申报
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老师，2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗？2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税，那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了？这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
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Q
申报表中的利润表里面的营业税金及附加是负数，是上个季度发生了退税，也做了对应的会计分录 借：银行存款 贷：应交税费—城建税 借：应交税费—城建税 贷：营业税金及附加 ，但是因为营业税金及附加是负数，申报不了，请问老师这个要怎么做账
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Q
老师，我的利润表里面，体现了城市维护建设税，教育费附加，这两个附加税，却没有体现地方教育附加，这是哪里不对吗？但是根据这个报表报税，又都是对的
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老师，我想问下，代开专票时交了城建税，我在申报增值税的时候附加税不体现在报表中吗？还是说需要手动去哪个地方填写？
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好的老师，已经找到了
老师你好，我还有一个问题 增值税免税的部分要怎么做分录呢？
同学你好 是小规模免税的吗
是的老师
同学你好 转到营业外收入
老师，分录是这样子写吗？ 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷营业外收入-免交增值税
对的 是这样做分录的
老师，报企业所得税季报，填利润总额的时候，要把营业外收入加上去吗？
同学你好 这个不用的哦