问题1、导致：应交税费—应交所得税与所得税费用两个金额不一致？ 问题2、还是退税我的分录错了吗？
您好，您的退税分录不正确
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问题1、导致：应交税费—应交所得税与所得税费用两个金额不一致？ 问题2、还是退税我的分录错了吗？
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我们21年产生了8万多企业所得税，1-9月份研发费用加计扣除抵减的企业所得税6万多（加计抵减时我做“借所得税费用付6万，贷应交税费应交所得税负6万），这样做对吗？这样做导致我们最终的应交税费应交所得税余额只有2万多怎么办呢
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小企业会计准则，21年补交20年所得税1.借利润分配未分配利润贷应交税费应交所得税2.缴纳时借应交税费应交所得税贷银行多做一个凭证33.借所得税费用贷应交税费应交所得税由于多做一个3凭证，导致21年所得税贷方有余额，请问该如何调整
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老师好，之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额，但是申报表里是没有这个数据的，就导致了报表和申报表里的利润总额不一致，我现在怎么调整
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老师现在碰到一个问题，我们不是汇算清缴有退税吗，我做退税分录借银行贷应交税费应交所得税，借应交税费应交税费税贷利润分配未分配利润，现在导致资产报表的未分配利润期末书不是利润表的利润总额期末数加上未分配利润年初数。金额相差就是退税的金额
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有借必有贷，借贷必相等。既然这样，为什么还有利润的产生呢？
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老师，印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做？
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老师，平时会计做外账该怎么做？会计做账的顺序是怎么样的？比如是先做银行流水，把收到的钱和付过去的钱先挂往来，再做收入、结转成本、再做费用…？
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交车险，保险公司开的发票的备注栏里，代收的车船税是一起记管理费用还是税金及附加？
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那正确的分录呢？
您好，借银行存款，借应交税费应交企业所得税（红字），借所得税费用（红字），贷应交税费应交企业所得税（红字）
退税是当年所得税，不是不需要第二步分录吗？
您好，给您的就是正确分录
老师，按照你给的分录不对。
您好，给您的就是退税分录，是正确的
我按照你给你分录录进去，结转的时候多出了退税金额
您好，您可以发下您做的分录
到账我利润表里面的所得税和实际交的少了800.02
您好，您把您做的下列分录发下 借银行存款，借应交税费应交企业所得税（红字），借所得税费用（红字），贷应交税费应交企业所得税（红字）
我做的是这样的
您好，感谢回复，因为您写的分录不正确
您好，您没有按照给您的回复写