你好 小规模公司 第二季度交了71956的所得税 第三季度没有税 报第四季企业所得税时应该会现实50元 可是零 已交格子里有71.56 这是咋回事？

本年已交所得税税额里

你好，已交所得税里面，应该是一到三季度的合计才对，她出来的少啦，应该是715956。

就这样就这样

十五行应该出来的是你之前季度缴纳的所有的。你再看一下你的完税证明。

就是一 三没有税 二有税71.56是对的 我的意思第四季度502.24-452.02=50.22在哪儿显示或怎么显示？

你这个利润总额填写的是本年累计 你要把第二季度预缴的减去才对

减去之前季度预缴是个负数，它就自动显示的是零，说明你们单位多交了税款，汇算清缴的时候申请退税。

那你的意思到时候退21.34吗

这样多麻烦 企业所得税应该年底交不行了吗

答复一下老师？