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Q

增值税及附加税费申请表（小规模纳税人适用）在申报时，本期免税额填不上数是怎么回事

2022-01-12 20:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-12 20:19

你好，减免附表填了吗？

齐红老师解答 2022-01-12 20:21

增值税减免明细表，那张表要填

快账用户1366 追问 2022-01-12 20:23

季度不超过45万，用填减免附表吗

齐红老师解答 2022-01-12 20:27

您有开专用发票吗？没开专用发票，不用填减免，不影响本期应补退税额

快账用户1366 追问 2022-01-12 20:29

没有开专票，本期免税额那一栏填不上数

齐红老师解答 2022-01-12 20:33

麻烦您把表格截图给我看一样，我看看有没有问题，对应给您解释一下

快账用户1366 追问 2022-01-12 21:25

我是图发不过去啊

我是图发不过去啊

齐红老师解答 2022-01-12 21:40

个体工商户，未超过起征点的填写11栏，普通小微企业，未超过起征点填第10栏，免税额是根据销售的自动计算的数据，不需要您填写。您只要把销售额填写在对应的地方就行了

齐红老师解答 2022-01-12 21:41

销售额填写不含税销售额

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