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Q

增值税及附加税费申请表（小规模纳税人适用）在申报时，本期免税额填不上数是怎么回事

2022-01-12 20:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-12 20:19

你好，减免附表填了吗？

齐红老师解答 2022-01-12 20:21

增值税减免明细表，那张表要填

快账用户1366 追问 2022-01-12 20:23

季度不超过45万，用填减免附表吗

齐红老师解答 2022-01-12 20:27

您有开专用发票吗？没开专用发票，不用填减免，不影响本期应补退税额

快账用户1366 追问 2022-01-12 20:29

没有开专票，本期免税额那一栏填不上数

齐红老师解答 2022-01-12 20:33

麻烦您把表格截图给我看一样，我看看有没有问题，对应给您解释一下

快账用户1366 追问 2022-01-12 21:25

我是图发不过去啊

我是图发不过去啊

齐红老师解答 2022-01-12 21:40

个体工商户，未超过起征点的填写11栏，普通小微企业，未超过起征点填第10栏，免税额是根据销售的自动计算的数据，不需要您填写。您只要把销售额填写在对应的地方就行了

齐红老师解答 2022-01-12 21:41

销售额填写不含税销售额

你好，减免附表填了吗？

2022-01-12

你好，免费税额是19501 9.22×3%，你看下税率是3%的吧，如果是1%的也是按照这个来计算

2025-05-28

你好，很高兴为你解答申报增值税的时候最后的主页面有三个蓝色的附加税的表格，点击打开保存就可以了数据会自动引过去

2022-04-12

您好，可以打开进行学习http://www.acc5.com/course/course_324.html

2022-04-12

那你们单位需要缴纳增值税的吗？

2023-10-21

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