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Q

减免税本期发生额对比不通过，现在的增值税申报表怎么填写呢

2022-01-12 21:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-12 21:18

您好请问是一般纳税人还是小规模纳税人

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:32

小规模纳税人

齐红老师解答 2022-01-12 21:33

请问当期销售额多少普通发票还是专用发票

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:35

1384，普通发票，税率是1%

齐红老师解答 2022-01-12 21:36

那不需要填写减免税明细表啊您填写了吗

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:36

我没有填那张表，好像是申报表填写更改了

齐红老师解答 2022-01-12 21:38

可以把您申报表截图看看吗

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:38

现在是这样做账报税了吗

现在是这样做账报税了吗

齐红老师解答 2022-01-12 21:39

您上传的是做分录啊

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:40

你看下下面，我查了百度，说现在申报表填写是这样填了，我也不清楚到底有没有更改

齐红老师解答 2022-01-12 21:41

您填10栏跟9栏然后申报是什么提示

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:42

第一个问题

齐红老师解答 2022-01-12 21:43

减免税本期发生额对比不通过，您截图没有填写减免税金额啊

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:44

没有填，提示报不了增值税

齐红老师解答 2022-01-12 21:44

那您按我说的填写申报一下看看

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:47

你看19栏：本期免税额要改成1370.3*0.01吗

你看19栏：本期免税额要改成1370.3*0.01吗

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:48

原先是9栏：不含税1370.3 19栏自动跳出41.11，显示不通过，要不要讲19栏改为13.70呢

齐红老师解答 2022-01-12 21:49

不需要您就填10跟9 然后减免税的是系统自动带入的应该不需要您修改

快账用户3930 追问 2022-01-12 21:51

能看清吗

能看清吗

齐红老师解答 2022-01-12 21:52

您没有填写减免税明细表的啊那系统这样提示应该是系统问题

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