减免税本期发生额对比不通过，现在的增值税申报表怎么填写呢

小规模纳税人

请问当期销售额多少 普通发票还是专用发票

1384，普通发票，税率是1%

那不需要填写减免税明细表啊 您填写了吗

我没有填那张表，好像是申报表填写更改了

可以把您申报表截图看看吗

现在是这样做账报税了吗

您上传的是做分录啊

你看下下面，我查了百度，说现在申报表填写是这样填了，我也不清楚到底有没有更改

您填10栏跟9栏 然后申报是什么提示

第一个问题

减免税本期发生额对比不通过， 您截图没有填写减免税金额啊

没有填，提示报不了增值税

那您按我说的填写申报一下看看

你看19栏：本期免税额要改成1370.3*0.01吗

原先是9栏：不含税1370.3 19栏自动跳出41.11，显示不通过，要不要讲19栏改为13.70呢

不需要您就填10跟9  然后减免税的是系统自动带入的 应该不需要您修改

能看清吗