Q
减免税本期发生额对比不通过，现在的增值税申报表怎么填写呢
2022-01-12 21:18
2022-01-12 21:18
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
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小规模纳税人季度申报时，增值税普通发票未达起征点，有开增值税专用发票，减免税明细表那本期发生额填增值税专用发票的本期应纳税额减征额提示比对不通过，应该怎样填写？
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减免税本期发生额对比不通过，现在的增值税申报表怎么填写呢
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减免税本期发生额对比不通过，增值税申报表现在填写改革了吗
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你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
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Q
我公司是小规模纳税人，现在申报增值税及附加，进系统后填写了免税税额11089.12，本期免税332.67，然后填减免申报明细里减按百分之一本期发生额332.67，提交申报出现比对不通过，是哪个环节出错了
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小规模纳税人
请问当期销售额多少 普通发票还是专用发票
1384，普通发票，税率是1%
那不需要填写减免税明细表啊 您填写了吗
我没有填那张表，好像是申报表填写更改了
可以把您申报表截图看看吗
现在是这样做账报税了吗
您上传的是做分录啊
你看下下面，我查了百度，说现在申报表填写是这样填了，我也不清楚到底有没有更改
您填10栏跟9栏 然后申报是什么提示
第一个问题
减免税本期发生额对比不通过， 您截图没有填写减免税金额啊
没有填，提示报不了增值税
那您按我说的填写申报一下看看
你看19栏：本期免税额要改成1370.3*0.01吗
原先是9栏：不含税1370.3 19栏自动跳出41.11，显示不通过，要不要讲19栏改为13.70呢
不需要您就填10跟9 然后减免税的是系统自动带入的 应该不需要您修改
能看清吗
您没有填写减免税明细表的啊 那系统这样提示应该是系统问题