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减免税本期发生额对比不通过，现在的增值税申报表怎么填写呢
2022-01-12 21:18
2022-01-12 21:18
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
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那不需要填写减免税明细表啊 您填写了吗
我没有填那张表，好像是申报表填写更改了
可以把您申报表截图看看吗
现在是这样做账报税了吗
您上传的是做分录啊
你看下下面，我查了百度，说现在申报表填写是这样填了，我也不清楚到底有没有更改
您填10栏跟9栏 然后申报是什么提示
第一个问题
减免税本期发生额对比不通过， 您截图没有填写减免税金额啊
没有填，提示报不了增值税
那您按我说的填写申报一下看看
你看19栏：本期免税额要改成1370.3*0.01吗
原先是9栏：不含税1370.3 19栏自动跳出41.11，显示不通过，要不要讲19栏改为13.70呢
不需要您就填10跟9 然后减免税的是系统自动带入的 应该不需要您修改
能看清吗
您没有填写减免税明细表的啊 那系统这样提示应该是系统问题