我公司是小规模纳税人，现在申报增值税及附加，进系统后填写了免税税额11089.12，本期免税332.67，然后填减免申报明细里减按百分之一本期发生额332.67，提交申报出现比对不通过，是哪个环节出错了
你好，这是因为系统还是设置了3%的税率，跟优惠以后的税率1%不相符。这个可以正常申报的
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老师你好，我是小规模企业，季报，6月份开了一张专票价税合计13378.03元，开的税率是1%，不含税金额是13245.57元，我今天申报填写了《增值税减免税申报表》，减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号，在本期发生额输入264.91元，选择保存后，在小规模纳税主表第18行，本期应纳税额减征额栏没有出现264.91，是怎么回事？手动输入后，电正式提交申报，出现错误。是哪里出问题了？
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老师，小规模企业本季度开专票39000多，普票是4500多，填写申报表的时候第二行填的专票39000多，第九第十行填的4500多，减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的，最后应补退税额是390多，和税控盘开票税额一直，我点击申报以后，提示比对不通过，说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照（39000多➕4500多）✖️2%填写 问题:我填写的对吧？
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尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%。报表时出现这样的情况是哪里出现问题，要怎么才能通过
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我公司是小规模纳税人，现在申报增值税及附加，进系统后填写了免税税额11089.12，本期免税332.67，然后填减免申报明细里减按百分之一本期发生额332.67，提交申报出现比对不通过，是哪个环节出错了
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税控盘的技术服务费已经在增值税减免申报明细表上已经填过了，可减免的金额是260，然后这个金额我在增值税纳税申报表小规模纳税人使用的版本上，填在哪一行，是填在第16行本期应纳税额减征额吗？
粤公网安备 44030002003870号
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那请问老师我的填写是否正确
后面那个图片不清楚，前面那个填写正确
就是增值税减免税申报明细表的填写是否正确
那个表格看不清楚数据，你再发一次看看。金额就是主页上20行的金额就对了