我公司是小规模纳税人，现在申报增值税及附加，进系统后填写了免税税额11089.12，本期免税332.67，然后填减免申报明细里减按百分之一本期发生额332.67，提交申报出现比对不通过，是哪个环节出错了
你好，这是因为系统还是设置了3%的税率，跟优惠以后的税率1%不相符。这个可以正常申报的
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老师，小规模企业本季度开专票39000多，普票是4500多，填写申报表的时候第二行填的专票39000多，第九第十行填的4500多，减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的，最后应补退税额是390多，和税控盘开票税额一直，我点击申报以后，提示比对不通过，说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照（39000多➕4500多）✖️2%填写 问题:我填写的对吧？
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尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%。报表时出现这样的情况是哪里出现问题，要怎么才能通过
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我公司是小规模纳税人，现在申报增值税及附加，进系统后填写了免税税额11089.12，本期免税332.67，然后填减免申报明细里减按百分之一本期发生额332.67，提交申报出现比对不通过，是哪个环节出错了
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税控盘的技术服务费已经在增值税减免申报明细表上已经填过了，可减免的金额是260，然后这个金额我在增值税纳税申报表小规模纳税人使用的版本上，填在哪一行，是填在第16行本期应纳税额减征额吗？
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【朝阳税务】您好！根据财税（2012）15号，你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额，请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”（按季申报为10月征期填写，按月申报为9月征期填写）。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减，谢谢！ 老师，我们是小规模纳税人，是不是不用理会这个？
粤公网安备 44030002003870号
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那请问老师我的填写是否正确
后面那个图片不清楚，前面那个填写正确
就是增值税减免税申报明细表的填写是否正确
那个表格看不清楚数据，你再发一次看看。金额就是主页上20行的金额就对了