演示账套

Q

请问老师，小规模纳税人减按1％征收率征收增值税，那开票的时候，票面上是按1％开还是按3％开具？

2022-01-12 22:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-12 22:39

你好，是按照1%开具的呢，

快账用户8292 追问 2022-01-12 22:39

那我第四季度不含税销售额有46万多，为什么也显示不要增值税？

齐红老师解答 2022-01-12 22:47

你好，你是不是开具了销售不动产之类的发票呢，或者有红字发票呢

快账用户8292 追问 2022-01-12 22:48

没有哦，都是开的正票，也没有开具不动产的

齐红老师解答 2022-01-12 22:51

那你从金税盘发票汇总里面打印出来，核对一下数据。不对，自己改成正确的就可以了

快账用户8292 追问 2022-01-12 22:52

我核对了一下，数据是对的，只是觉得奇怪，不是超过45万要交增值税吗？

齐红老师解答 2022-01-12 23:01

你好，45万指的是不含税金额

快账用户8292 追问 2022-01-12 23:01

是的我的不含税金额有46万多

齐红老师解答 2022-01-12 23:03

你好，那你自己修改申报表的呢，因为系统数据有一定滞后

快账用户8292 追问 2022-01-12 23:03

好的我试试谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-12 23:05

不客气呢，祝你一切顺利

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