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11月份已经0申报过增值税,所有的收发发出单据12月才收到,还能在10月,11月做收入么,做收入的话账面的进销项税额就和报税系统中的不一致

2022-01-13 07:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 07:57

你10、11月没有确认收入申报增值税的话,那你就12月补确认就可以的

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快账用户1862 追问 2022-01-13 07:58

那到时候不会产生滞纳金什么的吧

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齐红老师 解答 2022-01-13 07:58

不会的,这种不会的额

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你10、11月没有确认收入申报增值税的话,那你就12月补确认就可以的
2022-01-13
十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
你好 你什么时候开票的,现在才开票,开票收入正常申报,同时未开票收入栏填负数,这样就抵消了。
2025-01-11
同学你好,不是的,10月的发票11月抵扣,申报,12月收到通知,12月做进项转出,下年1月交钱。
2022-12-18
同学,你好 次年汇算清缴的时候,会多退少补的
2023-12-15
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