你10、11月没有确认收入申报增值税的话,那你就12月补确认就可以的
老师,已认证的进项票,我司7月份开具一张红字信息表给销售方,申报7月份增值税时要做进项税额转出,但7月未收到销售方的负数发票,未入账,导致我司账面上跟增值税申报表的数据对不上,这样的话有税务风险吗
现在做的这套算是我代账的,一开始根据他们在财务系统里做的单据做的账,报的税,发票没要,后来才发现,11月进的货,已经卖出去了,然后销售开的票是11月的,进货在12月才开回来,可是在11月已经结转成本收入了,那这张进货的票能直接附在11月凭证里吗?或者说要做暂估入库,再冲销,按发票再做,我从网上查到过一位会计学堂老师给的回复,要把成本也冲销,是这样吗?感觉好繁琐
11月份已经0申报过增值税,所有的收发发出单据12月才收到,还能在10月,11月做收入么,做收入的话账面的进销项税额就和报税系统中的不一致
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
看到实务里面写的,已经申报抵扣的,一律在收到通知书的当期(税款所属期)作进项税额转出,于次月(季)~申报时缴纳税款,这句话里提到的当期是收到发票做抵扣的那个日期吗,比如10月的发票11月抵扣,申报,12月收到通知,是否11月做进项转出,12月交钱
全年进项大于销项,会不会引起异常
旧固定资产投资账面价值和变现价值
【中国农业银行】您账户于2025年05月17日02:35与(特约)度小满(信贷还款) 完成还款代扣签约交易,签约实时生效,单笔扣款限额为1000000.00元,每日最多可扣款100次,合约2035年05月17日之前(含当日)有效。如有异议可通过农行掌银APP-生活-委托代收查询,这是什么意思?
比如去年过了一门,今年能不能3门都报,
如果是咨询和技术服务类的公司,成本票偏少,是否可以把业务合同发生的费用计入成本呢
工作中调账需要哪些材料作为辅证,需要哪些附件证明业务
应付债券溢价发行时,“应付债券-利息调整”是负债类科目,溢价金额放入“应付债券-利息调整”的贷方,不就表示负债增加了这么多吗?为什么要增加负债的道理我想不通谢谢老师帮忙解惑
老师好!请教一个问题,应付债劵溢价发行时,确认初始金额入账时,“应付债券-利息调整”为什么要计入贷方?面值计入贷方我理解,因为银行里面的钱是负债借来的,但利息调整为什么计入贷方?计入贷方不就表示负债增加了吗?道理是什么?
392题,固定资产折旧1月份买,应该从从2月份折旧,500/10/12*11=45.83333333,账面价值500-45.8=454.2,错在哪里
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
那到时候不会产生滞纳金什么的吧
不会的,这种不会的额