老师你好，请问跨年发票怎处理？钱是在12月份扣的，发票是在一月开给的。我该怎处理？
同学你好 12月做往来 1月入账冲减往来
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老师，12月开给客户一张专用发票。客户说开错型号，需要作废，现在是1月，跨月跨年了，这种需要怎么处理呢？重开的话，能把12月份的收入和1月份的合在一起开吗？
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老师你好，请问跨年发票怎处理？钱是在12月份扣的，发票是在一月开给的。我该怎处理？
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请问老师，2022年1月份的报销，但是同事拿的是2021年12月份的发票回来，跨年了，这个该怎么处理吖
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老师，你好。2022年7月份发生的费用，发票是2022年8月份开具的，在2022年未入账，也未做税前扣除，现在应该怎么处理呢？
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请问，开票时间晚于该笔支出应计入的期间，跨月、跨季度甚至跨年，比如23年12月份的费用，发票是14年1月开来的，应该怎么处理，谢谢。
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12月：借：主营业务成本 贷：应付账款 1月： 借：应付账款 贷：其他货币资金 是这样吗？
对的 就是这样的哦
你做反了 应该是 借其他应收款/应付账款 贷其他货币资金 借主营业务成本 贷其他应收款/应付账款
哦，也就是说我要在拿到发票以后才能确认成本嘛
对的 按照我这个流程来做
好吧，谢谢
同学你好 满意请给五星好评，谢谢