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Q

申报12月财务报表时，最后还有收入没法确定也没有开票，请问我申报的时候按现在已确认收入并开票后申报可以吗？在汇算前后期确认了收入后只改年财务报表和年所得税报表可以吗？

2022-01-13 09:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-13 09:51

你好，现在只能按照已确认收入并开票后申报

快账用户6542 追问 2022-01-13 10:00

中途预交了一部分所得税，由于最后一个还有收入没有确认完，造成利润负数，申报的时候可以调低成本利润为正？汇算时在调整，因为到时还要补交所得税。

齐红老师解答 2022-01-13 10:06

可以的，有差额再汇算清缴时再调整的

快账用户6542 追问 2022-01-13 10:09

那最后一个月所得税申报的利润和最后一季度申报财报利润不一致可以吗？

快账用户6542 追问 2022-01-13 10:10

那最后一个月所得税申报的利润和最后一季度申报财报利润不一致可以吗？这样有影响吗？还是说必须申报一致？

齐红老师解答 2022-01-13 10:10

不可以的，这个报表必须和财务报表一致

快账用户6542 追问 2022-01-13 10:12

那申报表可以不和账一致，汇算一致就可以了吗

快账用户6542 追问 2022-01-13 10:14

最后一个月财报和年财报必须一致吗？

齐红老师解答 2022-01-13 10:14

是的，最后一个月财报和年财报必须一致

快账用户6542 追问 2022-01-13 10:17

那最后一个月财务报表我是按现在实际申报，还是按调整后申报呢？

齐红老师解答 2022-01-13 10:20

按照实际申报的这个

快账用户6542 追问 2022-01-13 10:23

调整后需要改年财报嘛

齐红老师解答 2022-01-13 10:25

嗯，年后汇算清缴结束后再调整的

你好，现在只能按照已确认收入并开票后申报

2022-01-13

您好，要确认到以前年度12月，更正申报增值税申报表，还要交每日0.05%滞纳金的，

2024-09-22

你好，这个如果税务要情况说明你可以写一下具体情况

2022-05-30

本月正常报增值税，12月出口收入无需调整重报，先完成当期增值税申报，再在退税系统申报12月所属期免抵退税，次月增值税申报时填退税汇总表的免抵/应退税额即可。

2026-02-07

你好；你确定不了的金额；先不报收入的；你确定好；在报收入金额哈；避免虚报

2022-09-19

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