现在实行微小企业暂缓纳税时间优惠政策，上个月有未交增值税，这个月来了好多进项税票，可以把上个月未交增值税回冲吗，也就是不用交增值税了？
你好可是你们是按月抵扣的 不可以
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现在实行微小企业暂缓纳税时间优惠政策，上个月有未交增值税，这个月来了好多进项税票，可以把上个月未交增值税回冲吗，也就是不用交增值税了？
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老师好！我做分录时该是进账税和销项税的都放到对应的科目了，结转时把应交税额放到“应交税金-未交增值税”，实际下月也用银行缴纳了。过了几个月享受政策优惠退回来一部分税金，这时候怎么做分录？
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老师我刚才提问的问题不能追问，我重新在问个。那原应交税费未交增值税余额1万没有了吗？销项有五千，未交有1万，那中间还有五千是多交的增值税，中间这还有进项八千，这也是多交的增值税，我只要把五千加上八千这个多交的增值税月末体现出来是留底的就行是吗？老师我这样理解的对吗？
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老师好，本月交上月增值税时会计分录：借：应交增值税-已交增值税5000，贷：银行存款 5000 计提时：已交增值税转为当期增税：借：应交增值税 当期增值税5000 贷：已交增值税5000，请问延缓6个月交纳时税款也是：借：应交增值税-已交增值税 175000，贷：银行存款175000，计提时借:应交增值税-当期值税，贷:应交增值税-己交增值税，本年1月如何更正上年凭证，之前有个老师叫我本月进项税转为当期增值税分录借:应交税费-增值税-当期增值税，贷:应交增值税-进项税，销项税转入当期增值税借:应交税费-销项税，贷:应交增值税-当期增值税，老师我之前廷缓未交增值税未做分录，后来又把科目做成己交增值税，现在如何更正
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老师你好，我想问一下，我们之前有一个会计把小规模要交的增值税结转。到营业外收入里，后来又发现要交增值税，又被她做在未交增值税，现在未交增值税上就挂着这个税，现在我要怎么帮她红冲这个票，才能把税调回来。去年7月份升成了一般纳税人。
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粤公网安备 44030002003870号
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刚问了当地税局，可以抵扣，但电子税局不知道在哪里申请
增值税的应该不可以的，不像所得税，所得税它是根据年纪来的。