你好税控盘维护费的申报在附列资料（四）里怎么填了，为什么期初余额是280，本期发生额也填280，不就成了560？
你好，这个是几年的费用呢？
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你好税控盘维护费的申报在附列资料（四）里怎么填了，为什么期初余额是280，本期发生额也填280，不就成了560？
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老师，4月交的税控盘维护费，7月申报增值税时，在(附表四)申报表中的期初余额里填280，还是在本期发生额里填280？
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欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理
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您好，季度销售不超过4万，开的是普通发票，3%减按1%，免征增值税，申报的时候只填未达起征点增值税及附加税申报表就可以了吗?附列资料一，二和减免税申报明细表需要填吗?如果要填的话，全部含税收入和含税销售额怎么填?本期发生额和本期扣除额怎么填?可以举个例子吗?谢谢啦
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入，然后选公式，给税前 / 税后利润：用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧：用(收入-付现成本)*（1-T)+非付现成本 直接给所得税额：用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗？
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一年的费用，就是打开这个表以后期初费用为什么是280，本年申报这怎么报？
期出有数据的话，是不是之前的就没有抵减增值税。
那两年的维护费可以一年抵减吗，就是发生额280，实际抵减额560？
问题是可以在一年抵减的。
可以在一年全抵减完的吧？
对，可以一年一次性抵完
这个表抵减两年的，减免税额表（五）叶天两年的吗？
对你这个抵减多少填写多少。